Alcance

Este módulo cubre las necesidades operativas y gerenciales de la Gestión de Compras. Contempla desde las solicitudes Compras (Requerimientos Internos) de artículos o servicios, Solicitudes de Cotización a Proveedores, carga de Cotización del Proveedor, Comparativa de Precios e Historial de los precios pagados por un artículo, pasando pedidos de materiales a proveedores,  la recepción de […]

Operación

El Módulo Compras, posee los siguientes sub-menús: Movimientos, Informes, Producto y Archivos. Movimientos: dentro de éste sub menú se encuentra: Requerimientos Internos, Pedido de Cotización, Orden de Compra a Proveedores, Recepción de Mercadería, Factura de Proveedores y Pago a Proveedores. Informes: en este sub menú se encuentran las opciones: Ficha de Movimiento Cuenta Corriente de […]

Requerimientos Internos

El Requerimiento interno (RI) es el documento que se utiliza para solicitar materiales o servicios desde cualquier área de la empresa u obra en funcionamiento. La generación del mismo tiene como destino el área de Compras, los cuales utilizarán la información ingresada en este documento para generar Solicitudes de cotización y Ordenes de compra. El […]

Pedido de Cotización

El Pedido de Cotización (PC) es el documento que se va a enviar a lo/s Proveedor/es para que estos realicen un presupuesto y así conocer el valor de los bienes o servicios que estamos necesitando. Haremos clic sobre la opción “Pedido de Cotización” dentro del módulo Compras. Se abrirá una pantalla con los pedidos ya […]

Facturas Proveedores

La factura, factura de compra o factura comercial es el documento que refleja toda la información de la operación de compra. Lo mismo que sucede con los remitos lo podemos hacer con las facturas. Podemos ingresar desde Módulo Compras, Facturas Proveedores o desde la Orden de Compra misma. Primer caso: Ingresamos a “Facturas Proveedores”, Cargar […]

Orden de Compra

Es el documento que se le va a enviar al proveedor con los artículos que efectivamente se quieran adquirir. Podemos crear la Orden de Compra (OC) ingresando al módulo Compras, hacer clic en “Ordenes de compra” y se nos abrirá un listado con todas las ordenes ya creadas. Para generar una nueva, cliquearemos en “Nuevo […]

Recepción de Mercadería / Remito Proveedor

Es el documento que indica los bienes que ya fueron entregados por el proveedor, es decir que fueron recibidos por nosotros, según el pedido de la OC. Podemos ingresar directamente desde módulo Compras, Remito proveedor o desde una Orden de compra. Primer caso: Al ingresar se listan los Remitos de Ingreso de mercadería ya confeccionados […]

Pagos a Proveedores

Mediante esta acción lo que hacemos es generar la orden de pago a proveedores. Para eso dentro del módulo Compras, Pago a proveedores, se nos abrirán los pagos ya registrados. Debemos generar uno nuevo, por lo tanto haremos clic en “Nuevo”. Se nos abrirá una ventana donde tenemos que poner el nombre del proveedor y […]

Constatacion de Comprobantes

La constatación de comprobantes es un proceso que permite verificar los datos que posee la factura de un proveedor con los datos informados a la AFIP por el mismo, y a partir de ahí poder cargar la factura al sistema. Se debe ingresar al módulo Compras, en la parte de movimientos: Constatación de comprobantes. En […]