Mediante esta opción se puede llevar un registro de las órdenes de compra/contratos celebrados con los clientes, al asociar una orden de trabajo al contrato y a la facturación de esa orden de trabajo, se puede llevar un control del mismo.
Al ingresar se listan los contratos existentes mostrándose sus propiedades principales: Número de Contrato/Referencia, Fecha de Inicio, Fecha de Fin y Cliente. Cada contrato tiene las opciones Editar 
y Eliminar
, según el nivel de autorización del usuario.
Cargar un Contrato/O.Compra:
Hacer click en Nuevo (F7), se despliega una ventana con los siguientes atributos a completar:
>Sector “General”
* Número de Contrato: se indica el número de la orden de compra/contrato celebrado con el cliente.
* Estado:
* Responsable: por defecto es el usuario actual, puede ser editable (Ver Referencia)
* Referencia: mediante la cual se identifica el contenido del contrato. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
* Cliente: se indica con quien se celebro el contrato. (Ver Referencia). Si el cliente no se encuentra en el listado existente se lo puede dar de alta mediante el icono 
(Ver Alta de Cliente).
* Condición de Pago: el sistema trae la condición establecida en el cliente. La condición puede ser modificada. (Ver Referencia). En el caso de ser necesario agregar nuevas condiciones de pago ver condición de pago
* Vigencia Desde/Hasta: se hace referencia al período de vigencia del contrato. (Ver Referencia).
* Cliente: se indica con quien se celebro el contrato. (Modo de Selección). Si el cliente no se encuentra en el listado existente se lo puede dar de alta mediante el icono (Carga de cliente remitirse a Cliente)).
* Sucursal del cliente, (Modo de Selección). Se puede agregar una sucursal mediante el icono , para mas detalle en la carga remitirse a Cliente.
*Domicilio: Es el domicilio de la Sucursal seleccionada
* Firmante del contrato, hace referencia a la persona representante de la empresa con quien se celebro el contrato (Modo de Selección). Si la persona no se encuentra en la lista de contactos del cliente, se lo puede ingresar mediante el icono (Para completar los datos remitirse a Clientes)
* Programa de seguridad: según el cliente se puede especificar un programa de seguridad. (Modo de Selección). Puede agregarse un programa a los existentes mediante el icono (Para la carga de un programa de seguridad remitirse al Módulo Seguridad>>Seguridad>>Programa de Seguridad).
* Tipo: en este atributo se selecciona el tipo de contrato, según el sistema a facturar. La selección se realiza mediante el botón .
Las opciones son: a) Por ítems: por medio de esta opción, se va mostrando en la pantalla del contrato las ordenes de trabajo generadas asociadas al mismo.
- b) Monto Global: se indica el importe de la orden de compra/contrato a satisfacer. A mediada que se van generando las ordenes de trabajo, esta opción va indicando el monto pendiente del contrato. Al seleccionarse esta opción se debe completar el atributo: Importe c/IVA. Se ingresa el monto con IVA ya que las órdenes de trabajo incluyen IVA.
- c) Valor Fijo Mensual: se indica el Importe con IVA y el día de cobro.
- d) Contrato de inversión
* Observaciones
Completados todos los atributos, hacer click en Guardar.
>Sector “Datos presupuesto” (falta detallar todo)
*Presuesto, *Monto Presupuesto($), *Fecha Valor, *Antelación indice de actualización (meses); *Tabla de actualización.
Al oprimir Guardar, aparecen en pantalla dos atributos adicionales:
Aparece la pestaña “Inversores”
Monto Presupuesto ($) (Opcion generar c uotas)
Abajo aparece un tabla con los items:
Cliente, *%, *Inversión, *Total anticipos, *Cuotas (Cant, Monto,Periodicidad, 1er Vencimiento), *Refuerzos (Cant, Monto,Periodicidad, Vencimiento), *Detalle
Opciones “Nuevo” y “Eliminar”*
Esto de acá abajo no lo veo…
Estado del Contrato/O.Compra: cuando se cargan los datos del contrato, el sistema trae por defecto el estado iniciado. Es importante, para llevar un control del mismo ir cambiándole el estado a: En Curso, Finalizo o en su caso Anulado. (Ver referencia).
Historial de cambio de estados de los contratos.Haciendo click en el icono (
) a la derecha de campo cambio de estado del comprobante se obtiene un historial de las modificaciones de estado con la información del usuario, la fecha y hora y a que estado cambio el comprobante.
Buscar: al editar un contrato o crear uno nuevo aparece en pantalla el campo Buscar.