Cuando ingresemos nos aparecerán todos los recibos generados. Para hacer uno haremos clic en “Nuevo”.
Colocaremos el cliente al cual le estamos realizando el recibo.
La casilla mostrador solo deberá tildarse en el caso que el comprobante implique un cambio en alguna de las cajas abiertas. Ver: manual POS. En caso contrario mantener esta casilla destildada.
Damos clic en “Continuar”.
En el caso que exista una factura que el cliente no haya pagado, aparecerá cuando demos clic en continuar.
Debemos tildar dicha factura (1), luego “Guardar comprobante” (2) y después nos dirigimos a la pestaña que dice: “Registrar pagos”.
En dicha pestaña cliquearemos en “Nuevo pago”.
Nos aparecerá para que seleccionemos la forma de pago y el monto.
Puede que una parte sea en efectivo y otra con tarjeta.
Daremos clic en “Guardar comprobante” y el comprobante recibo quedará “Finalizado”.
Si nos dirigimos a ver la factura, habrá cambiado su estado de “Pendiente de cobro” a “Finalizada”.
En el caso que un cliente nos haga un adelanto, debemos registrarlo mediante un nuevo recibo. Cuando ingresamos observamos que tenemos la opción del tildar “Pago anticipado”. Si lo tildamos nos aparece para completar una Referencia, un centro de costo y un monto. Luego debemos cliquear en “Guardar comprobante” y dirigirnos a la pestaña registrar pagos, para completar la forma en que nos dieron ese anticipo (efectivo, cheque, etc).