{"id":1355,"date":"2015-06-05T18:14:40","date_gmt":"2015-06-05T18:14:40","guid":{"rendered":"\/ayudabsgestion\/?p=1355"},"modified":"2024-07-18T14:56:48","modified_gmt":"2024-07-18T14:56:48","slug":"empleadosrrhh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/empleadosrrhh\/","title":{"rendered":"Empleados"},"content":{"rendered":"

Mediante esta opci\u00f3n se puede registrar y modificar los datos de los legajos de los RRHH de la empresa.<\/p>\n

Al ingresar se listan todos Legajos de los Empleados ya cargados, detall\u00e1ndose: Nombre del Empleado, N\u00famero de Legajo, <\/strong>CUIL<\/strong>, Cargo, Empleador y el Estado <\/strong>en que encuentran (es decir si es un empleado activo o no). Cada legajo tiene las opciones Editar y Eliminar, estas acciones se podr\u00e1n realizar dependiendo el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

Dar de Alta un Empleado:<\/strong><\/p>\n

Hacer click en Nuevo (F7), <\/strong>se despliega una ventana, donde se deben completar las siguientes pesta\u00f1as: Datos del Empleador, Datos Personales, Datos Administrativos, Datos de Direcci\u00f3n, Datos Adicionales.<\/p>\n

* Datos del Empleador: <\/strong>mediante esta solapa se define si el empleado a dar de alta es Propio<\/strong> (se debe elegir una de las empresas definidas en el sistema) o de Terceros<\/strong> (como por ejemplo los empleados contratados mediante empresas de servicios eventuales. Se despliega el atributo Empleador<\/strong>, una ventana donde se encuentran listados proveedores cargados en el sistema, procedi\u00e9ndose a la selecci\u00f3n del mismo). (Ver Referencia<\/span><\/a>)<\/p>\n

* Datos Personales<\/strong>: esta solapa presenta los siguientes atributos a completar:<\/p>\n

– Nombre y Apellido<\/strong>: del empleado.<\/p>\n

– Tipo y N\u00famero de documento<\/strong>: mediante la opci\u00f3n desplegable se listan los tipos de documentos predefinidos.para su selecci\u00f3n.<\/p>\n

– CUIL<\/strong>: se ingresan los primeros dos d\u00edgitos, y el \u00faltimo. El sistema al tipear los primeros d\u00edgitos, trae el n\u00famero de documento cargado.<\/p>\n

– Fecha de Nacimiento<\/strong>: (Ver Referencia)<\/span><\/a>.<\/p>\n

– Sexo<\/strong>: mediante el bot\u00f3n \"graphic\" se selecciona el sexo del empleado a ingresar.<\/p>\n

– Estado Civil<\/strong>: se selecciona el estado civil del empleado. Mediante la opci\u00f3n desplegable se listan los estados civiles predefinidos. Si el estado no se encuentra registrado se lo puede dar de alta mediante el icono\u00a0 \"graphic\". <\/strong>Para mas detalle en la carga de un estado civil, remitirse a la opci\u00f3n Estado Civil.<\/span><\/a><\/p>\n

– Nacionalidad<\/strong>: se debe seleccionar la nacionalidad del empleado. Mediante la opci\u00f3n desplegable se listan las nacionalidades predefinidas. Si la nacionalidad no se encuentra registrada se la puede dar de alta mediante el icono . <\/strong>Para mas detalle en la carga de una nacionalidad, remitirse a Configuraci\u00f3n>>Configuraci\u00f3n Regional>>Pa\u00edses.<\/p>\n

* Datos Administrativos<\/strong>: en esta solapa los atributos a completar son:<\/p>\n

– Turno Laboral:<\/strong> se define la disponibilidad horaria del empleado. Mediante la opci\u00f3n desplegable se listan los turnos laborales predefinidos. Si no se encuentra un turno en la lista se lo puede ingresar mediante el icono. <\/strong>Para mas detalle en la carga de un turno laboral remitirse a la opci\u00f3n Turno Laboral<\/span><\/a>.<\/p>\n

– Departamento:<\/strong> hace referencia al sector donde se emplear\u00e1 la persona a ingresa. Mediante la opci\u00f3n desplegable\u00a0\"graphic\" se listan los departamentos predefinidos. Si no se encuentra un departamento en la lista se lo puede ingresar mediante el icono\u00a0 \"graphic\". <\/strong>Para mas detalle en la carga de un departamento remitirse a la opci\u00f3n Departamento<\/span><\/a>.<\/p>\n

– Cargos: <\/strong>una vez seleccionado el departamento se debe indicar el cargo que ocupar\u00e1 el empleado en el mismo. Mediante la opci\u00f3n desplegable se listan los de cargos predefinidos. Si no se encuentra un cargo en la lista, o bien el departamento seleccionado no tiene cargos asociados, se lo puede ingresar mediante el icono \"graphic\". <\/strong>Para mas detalle en la carga remitirse a la opci\u00f3n Cargos<\/span><\/a>.<\/p>\n

* Datos de Direcci\u00f3n<\/strong>: <\/em><\/strong>los atributos a completar son:<\/p>\n

– Calle.<\/strong><\/p>\n

– N\u00famero, Piso, Departamento<\/strong>.<\/p>\n

– Ciudad<\/strong>: se debe seleccionar la ciudad correspondiente (Ver Referencia<\/span><\/a>). Si la ciudad a seleccionar no se encuentra en el listado de ciudades predefinidas, se la puede ingresar mediante el icono. <\/strong>Para mas detalle en la carga de una ciudad remitirse a Configuraci\u00f3n >> Configuraci\u00f3n Regional >> Ciudad.<\/p>\n

– Zona y C\u00f3digo Postal<\/strong>.<\/p>\n

– Observaciones:<\/strong> se puede hacer un comentario, referencia de la direcci\u00f3n ingresada.<\/p>\n

* Datos Adicionales:<\/strong> como su nombre lo indica esta solapa contiene datos adicionales a cargar en el legajo de un empleado: Grupo Sangu\u00edneo y Factor<\/strong>. Mediante la opci\u00f3n desplegable se selecciona entre los grupos y factores predefinidos.<\/p>\n

Nota<\/strong>: si no se seleccion\u00f3 un departamento y cargo, el sistema no permitir\u00e1 continuar con la carga de datos.<\/p>\n

Completadas todas las solapas y sus correspondientes atributos oprimir Continuar<\/strong>. Despleg\u00e1ndose distintas solapas que permiten continuar con la carga de los datos del personal y adicionales para la liquidaci\u00f3n del haber del empleado, las solapas son: Datos Generales, Datos Contractuales, Requisitos, Novedades, Formaci\u00f3n y Habilidades, Antecedentes, Liquidaci\u00f3n, Elementos, Informes y Saldo Vacaciones.<\/p>\n

* Solapa Datos Generales<\/em><\/strong>: <\/strong>esta solapa comprende los datos cargados al inicio: datos personales, administrativos, de direcci\u00f3n y adicionales, e incorpora la pesta\u00f1a Formas de Contacto: <\/strong>mediante la cual se ingresa el\/los n\u00fameros de tel\u00e9fono del empleado y en su caso la direcci\u00f3n de mail. Para ingresar dichos datos oprimir el icono \"graphic\", se despliega una ventana debi\u00e9ndose completar los atributos: Tipo<\/strong> de tel\u00e9fono (particular, m\u00f3vil, etc), C\u00f3digo de Area<\/strong>, y el N\u00famero de Tel\u00e9fono. <\/strong>Completados los atributos oprimir Guardar. <\/strong><\/p>\n

Tambi\u00e9n el sistema permite agregar al legajo la foto del empleado. <\/strong>El tama\u00f1o de la foto debe ser de 80×80 P\u00edxeles.<\/p>\n

Agregar la foto al legajo: posesionarse sobre el recuadro de la foto en el legajo, hacer un click, se despliega una ventana con el atributo Nombre y el bot\u00f3n Examinar, oprimir Examinar<\/strong> para seleccionar el archivo\/carpeta donde se ha guardado la foto, seleccionarla y luego oprimir Guardar<\/strong> y Aceptar<\/strong>. Para quitar la foto del legajo oprimir Eliminar.<\/strong><\/p>\n

* Solapa Contractuales<\/em><\/strong>: esta solapa presenta las siguientes pesta\u00f1as:<\/p>\n

– Datos de liquidaci\u00f3n<\/strong>: mediante esta pesta\u00f1a se definen:<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Modo de Liquidaci\u00f3n<\/strong>: Jornal o Mensual.<\/strong><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Categor\u00eda de Convenio: <\/strong>se debe indicar la categor\u00eda de convenio correspondiente al empleado, este dato saldr\u00e1 impreso en el recibo de sueldos. (Ver Referencia<\/span><\/a>). Si la categor\u00eda a asignar no se encuentra ingresada, se la puede dar de alta mediante el icono \"graphic\", <\/strong>para m\u00e1s detalle en la carga de una categor\u00eda remitirse a la opci\u00f3n Convenio<\/span><\/a>.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 – Gremio:<\/strong><\/p>\n

– Afiliaci\u00f3n:<\/strong> se tildar\u00e1 la casilla si el empleado esta afiliado al gremio.<\/p>\n

– Valor Convenio:<\/strong> se indica el valor bolsillo correspondiente al empleado. Este dato es empleado para la liquidaci\u00f3n de haberes.<\/p>\n

– Valor C. Costo:<\/strong><\/p>\n

– Valores Diferenciales: <\/strong>En esta opcion se pueden cargar valores diferenciales para un empleado, dicho valor sera tomado en las liquidaciones<\/p>\n

Se agreg\u00f3 un vector de valores que toma el del convenio, de centro de costos y los auxiliares para la liquidaci\u00f3n con valores diferenciales, tanto generales o para una zona determinada (si el valor est\u00e1 en blanco o no est\u00e1 definido, toma el valor del convenio si se establece en cero toma cero en los valores).

\"\"<\/p>\n

– Valores Diferenciales Obra<\/strong>: En esta opcion se pueden cargar valores diferenciales para un empleado, dicho valor sera tomado en las liquidaciones<\/p>\n

– Modalidad de Contrataci\u00f3n:<\/strong> mediante la opci\u00f3n desplegable se selecciona la modalidad de contrataci\u00f3n del empleado (Ejemplo: personal de la construcci\u00f3n, Jornada tiempo indeterminado, Nuevo per\u00edodo de prueba) Si la modalidad no se encuentra en el listado predefinido se la puede ingresar mediante el icono \"graphic\", para m\u00e1s detalle en la carga de modalidades de contrataci\u00f3n remitirse a la opci\u00f3n Modalidad de Contrataci\u00f3n<\/span><\/a>.<\/p>\n

– Actividad:<\/strong> mediante la opci\u00f3n desplegable se selecciona la actividad (requerida para confeccionar el formulario 931). Si la actividad no se encuentra en el listado predefinido se la puede ingresar mediante el icono, para m\u00e1s detalle en la carga de actividades remitirse a la opci\u00f3n Actividades.<\/span><\/a><\/p>\n

– R\u00e9gimen Jubilatorio<\/strong>: mediante la opci\u00f3n desplegable se selecciona los reg\u00edmenes predefinidos, si no se encuentran cargados, se los puede dar de alta mediante el icono \"graphic\" , para m\u00e1s detalle en la carga de reg\u00edmenes remitirse a la opci\u00f3n R\u00e9gimen Jubilatorio<\/span><\/a>.<\/p>\n

– Condici\u00f3n de incapacidad\/siniestro<\/strong>: se debe indicar si la persona se encuentra o no incapacidad, y en casos de incapacidad el grado de la misma. Mediante la opci\u00f3n desplegable se listan las condiciones de incapacidad\/siniestro predefinidas. Si no se encuentra en el listado la condici\u00f3n a seleccionar se la puede dar de alta mediante el icono \"graphic\", para mas detalle en la carga de una condici\u00f3n de incapacidad\/siniestro remitirse a la opci\u00f3n C\u00f3digo de Incapacidad\/Siniestro.<\/span><\/a><\/p>\n

– Condici\u00f3n Previsional: <\/strong>se debe indicar si el empleado es mayor\/menor de edad, o jubilado. Mediante la opci\u00f3n desplegable se listan las condiciones previsionales predefinidas. Si no se encuentra en el listado la condici\u00f3n a seleccionar se la puede dar de alta mediante el icono, para m\u00e1s detalle en la carga de una condici\u00f3n previsional remitirse a la opci\u00f3n Condici\u00f3n Previsional.<\/span><\/a><\/p>\n

Nota: en el caso que los atributos: Modalidad de Contrataci\u00f3n, Actividad, R\u00e9gimen Jubilatorio, C\u00f3digo de Incapacidad y Siniestro, Condici\u00f3n Previsional, no se encuentren vigentes, el sistema advierte tal situaci\u00f3n permitiendo igualmente su selecci\u00f3n.<\/p>\n

– Obra Social<\/strong>: se debe seleccionar la obra social elegida por el empleado. Mediante la opci\u00f3n desplegable se listan las obras sociales predefinidas. Si no se encuentra en el listado la obra social a seleccionar se la puede dar de alta mediante el icono, para m\u00e1s detalle en la carga de una obra social remitirse a la opci\u00f3n Obra Social.<\/span><\/a><\/p>\n

– N\u00famero de Libreta de Fondo de Desempleo y si pertenece o no a la Bolsa de Fondo de Desempleo<\/strong>: seg\u00fan corresponda se completar\u00e1n estos atributos.<\/p>\n

– Cuentas Bancarias<\/strong>: en esta pesta\u00f1a se indica el n\u00famero de cuenta bancaria del empleado para el dep\u00f3sito de sueldos y en caso de corresponder para el fondo de desempleo. Los atributos a completar son: N\u00famero de Cuenta<\/strong>, CBU<\/strong>, Entidad bancaria<\/strong> en que se realizar\u00e1 el dep\u00f3sito y N\u00famero de Sucursal<\/strong> del Banco.<\/p>\n

– Familiares<\/strong>: en esta pesta\u00f1a se cargan los familiares que est\u00e1n a cargo del empleado. Para ingresar un familiar oprimir el icono \"graphic\", se despliega una ventana, en la cual se deben completar los siguientes atributos:<\/p>\n

–\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Nombre y Apellido<\/strong> del familiar,<\/p>\n

–\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Sexo<\/strong>,<\/p>\n

–\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Fecha de Nacimiento<\/strong> (Ver Referencia<\/span><\/a>).<\/p>\n

–\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Fecha de Alta: <\/strong>si la fecha de nacimiento o de matrimonio es posterior al alta del empleado, se indicar\u00e1 la fecha de inscripci\u00f3n del hijo o la fecha del certificado de matrimonio, seg\u00fan corresponda. Si las fechas indicadas son anteriores al alta del empleado, se indica la fecha de ingreso del empleado. <\/strong>(Ver Referencia<\/span><\/a>)<\/p>\n

–\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Fecha de Baja: <\/strong>hace referencia a la fecha en que un familiar deja de estar a cargo del empleado, excepto los hijos que el sistema los desvincula autom\u00e1ticamente al cumplir 18 a\u00f1os. (Ver Referencia<\/span><\/a>)<\/p>\n

–\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0DNI<\/strong> y <\/strong>CUIL<\/strong> del familiar.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Parentesco<\/strong>: se debe seleccionar el grado de parentesco con el empleado. Mediante la opci\u00f3n desplegable se listan los parentescos predefinidos para su selecci\u00f3n. El grado de parentesco se encuentra asociado a una plantilla de requerimientos documentales y de tr\u00e1mites para la percepci\u00f3n de las asignaciones familiares en caso de corresponder.<\/p>\n

Completados todos los atributos, oprimir Guardar, <\/strong>habilit\u00e1ndose la casilla Esta a Cargo y la plantilla de requerimientos documentales. <\/strong><\/p>\n

Al tildar la casilla Esta a Cargo, <\/strong>oprimir nuevamente Guardar. <\/strong>Solo se tildar\u00e1 esta casilla para todos los familiares que el empleado tenga a cargo, excepto los hijos ya que el sistema los toma autom\u00e1ticamente para la liquidaci\u00f3n.<\/p>\n

Al oprimir el bot\u00f3n Generar Requisitos, <\/strong>se despliega un listado de requisitos asociados al grado de parentesco (predefinidos en la opci\u00f3n Plantilla de Requisitos). Cada requisito tiene la opci\u00f3n de editar y eliminar seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario. Al editar el requisito, se despliega una ventana donde se encuentran los siguientes atributos:<\/p>\n

    \n
  1. a)\u00a0 \u00a0Estado del Requisito<\/strong>: se puede cambiar el estado del requisito, por ejemplo pasarlo a cumplido, mediante la opci\u00f3n desplegable se selecciona entre los estados predefinidos. Se puede dar de alta un estado de requisito mediante el icono, <\/strong>para mas detalle en la carga remitirse a Estados de Requisitos.<\/span><\/a><\/li>\n
  2. b)\u00a0 \u00a0Al cambiar el estado, aparece en pantalla el atributo Fecha de Movimiento, <\/strong>en la cual se indica la fecha en la que se dio por ejemplo por cumplido el requisito.(Ver Referencia<\/span><\/a>).<\/li>\n
  3. c)\u00a0 \u00a0Descripci\u00f3n<\/strong>: se puede realizar un comentario sobre el requisito.<\/li>\n
  4. d)\u00a0 \u00a0Fecha de Aviso, Fecha de Vencimiento y D\u00edas Antelaci\u00f3n Aviso<\/strong>. Al oprimir Guardar, lo genera autom\u00e1ticamente el sistema.<\/li>\n<\/ol>\n

    Estos atributos aparecen en pantalla seg\u00fan el tipo de requisito sea renovable o no.<\/p>\n

      \n
    1. e)\u00a0 \u00a0Adjuntar archivo<\/strong>: se pueden asociar archivos al requisito. (Ver Configuraci\u00f3n FTP)<\/li>\n<\/ol>\n

      Completados los atributos oprimir Guardar<\/strong>, gener\u00e1ndose un historial de cambio de estado del requisito.<\/p>\n

      Para agregar un requisito no incluido en la plantilla oprimir el bot\u00f3n Nuevo<\/strong>. Seleccionar el requisito a ingresar y luego oprimir Guardar.<\/p>\n

      – Per\u00edodo Laboral<\/strong>: mediante esta pesta\u00f1a se registra la fecha de ingreso del empleado a la empresa, quedando de esta manera el empleado en estado Activo. (Tambi\u00e9n mediante esta pesta\u00f1a se da de baja a un empleado, esta opci\u00f3n se ver\u00e1 m\u00e1s adelante).<\/p>\n

      Para asignarle el per\u00edodo laboral oprimir \"graphic\", se despliega una ventana con los siguientes atributos:<\/p>\n

      1)\u00a0 \u00a0Fecha de Inicio<\/strong>: se indica la fecha de ingreso del empleado a la firma. (Ver Referencia<\/span><\/a>).<\/p>\n

      2)\u00a0 \u00a0Empresa<\/strong>: se selecciona la empresa en la cual prestar\u00e1 servicio el empleado.<\/p>\n

      3) Categor\u00eda de convenio<\/strong>: la trae autom\u00e1ticamente seg\u00fan la seleccionada en el atributo categor\u00eda de convenio.<\/p>\n

      Completados los atributos oprimir Guardar<\/strong>.<\/p>\n

      Cada per\u00edodo laboral tiene las opciones de Editar y Eliminar, seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

      * Solapa Requisitos<\/em><\/strong>: En esta solapa se generan en forma autom\u00e1tica (sobre la base de las plantillas de requisitos de ingreso) los requisitos que debe cumplir el empleado para el ingreso y el cobro de las remuneraciones y asignaciones que le correspondieran.<\/p>\n

      La solapa presenta dos pesta\u00f1as:<\/p>\n

      – Requisitos de ingreso del empleado<\/strong>: al oprimir Generar Requisitos<\/strong>, se despliegan los requisitos de ingreso que debe cumplir el empleado.<\/p>\n

      Para dar por cumplido los requisitos:<\/p>\n

        \n
      1. a) para aquellos requisitos que no son renovables tildar la casilla de selecci\u00f3n y luego oprimir<\/li>\n
      2. b) para los requisitos renovables, editar el requisito, cambiar el estado del requisito a Cumplido, ingresar la fecha del movimiento (cuando se dio por cumplido), al oprimir Guardar, autom\u00e1ticamente el sistema calcula la fecha de aviso, de vencimiento, tambi\u00e9n se puede asociar archivos al requisito. Se va listando el cambio de estado del requisito en la cejilla Estado.<\/li>\n<\/ol>\n

        Se puede agregar un requisito al listado mediante el icono,<\/strong> una vez seleccionado el requisito oprimir Guardar.<\/p>\n

        – Requisitos de Familiares<\/strong>: el sistema traslada todos los requisitos de los familiares del empleado (generados oportunamente en la pesta\u00f1a Familiares), ya sea que se encuentren cumplidos o no.<\/p>\n

        El sistema permite imprimir un remito de recepci\u00f3n de documentaci\u00f3n y de la documentaci\u00f3n faltante para entregar al empleado, mediante el bot\u00f3n Remito de Requisitos<\/strong>. Para imprimir el remito, oprimir la opci\u00f3n Imprimir.<\/p>\n

        * <\/em>Solapa Novedades<\/em><\/strong>: las novedades son aquellos conceptos que var\u00edan de un mes a otro y entre los empleados (es decir, horas de liquidaci\u00f3n que no implican un trabajo efectivo en la empresa)<\/p>\n

        Las novedades pueden ser de dos tipos:<\/p>\n

        – Puntuales: son generadas desde los partes diarios, ejemplo una ausencia con o sin aviso, permiso etc.<\/p>\n

        – Peri\u00f3dicas: son aquellas que comprenden un intervalo de tiempo, ejemplo per\u00edodo vacacional, accidente, enfermedad, etc, que se cargan desde esta opci\u00f3n.<\/p>\n

        Cargar una novedad peri\u00f3dica<\/strong>: oprimir el icono,<\/strong> se despliega una ventana con los siguientes atributos a completar:<\/p>\n

          \n
        1. a) Fecha de inicio\/fin de la novedad<\/strong> (Ver Referencia<\/span><\/a>)<\/li>\n
        2. b) Tipo de Novedad: <\/strong>se debe seleccionar la novedad correspondiente al empleado (Ver Referencia<\/span><\/a>). Si la novedad a seleccionar no se encuentra predefinida se la puede ingresar mediante el icono \"graphic\", para m\u00e1s detalle en la carga de un tipo de novedad remitirse a la opci\u00f3n Tipo de Novedad.<\/span><\/a><\/li>\n
        3. c) A\u00f1o de Aplicaci\u00f3n<\/strong>: este campo es requerido en aquellas novedades cuyo tipo posee tildado Requiere A\u00f1o de Aplicaci\u00f3n. Se emplea por ejemplo en el c\u00e1lculo de vacaciones en donde la novedad cargada en un determinado per\u00edodo se corresponde con el goce de vacaciones de un a\u00f1o anterior (ejemplo en Marzo\/2009 se le asignan vacaciones al empleado correspondientes al a\u00f1o anterior, entonces en a\u00f1o de aplicaci\u00f3n se indicar\u00e1 2008).<\/li>\n
        4. d) Cantidad de Horas: <\/strong>se indica la cantidad de horas asociadas a la novedad, que el sistema tomar\u00e1 como horas de novedad en los d\u00edas en que se generen partes diarios siempre que no existan horas obligatorias de convenio (esta opci\u00f3n debe quedar en blanco con excepci\u00f3n de novedades de accidentes o vacaciones, las que se abonan por d\u00edas corridos incluidos s\u00e1bados y domingos).<\/li>\n
        5. e) Comentarios<\/strong>: se puede ingresar alguna observaci\u00f3n relacionada a la novedad.<\/li>\n<\/ol>\n

          Completados los atributos oprimir Guardar<\/strong>., habilit\u00e1ndose a adjuntar archivos asociados a la novedad, haciendo click en Adjuntar Archivo<\/strong> (Ver Configuraci\u00f3n FTP)<\/p>\n

          Cada novedad y documentaci\u00f3n adjunta tienen las opciones de Editar y Eliminar seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

          * Solapa Formaci\u00f3n y Habilidades<\/em><\/strong>: mediante esta solapa se puede ingresar, a t\u00edtulo informativo el tipo de formaci\u00f3n que tiene el empleado (primario, secundario, terciario) y el grado de calificaci\u00f3n de la habilidad que presenta en el cargo asignado. Tambi\u00e9n se puede llevar un registro de evaluaciones al empleado.<\/p>\n

          La solapa presenta tres pesta\u00f1as:<\/p>\n

          – Habilidades<\/strong>: para ingresar una habilidad hacer click en el icono\"graphic\" , se despliega una ventana con los siguientes atributos a completar:<\/p>\n

          –\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Habilidad<\/strong>: mediante la opci\u00f3n desplegable se selecciona entre las habilidades predefinidas. Si la habilidad a ingresar no se encuentra en el listado se la puede cargar mediante el icono \"graphic\", para m\u00e1s detalle en la carga de una habilidad remitirse a la opci\u00f3n Habilidad.<\/span><\/a><\/p>\n

          –\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/strong>Grado de Calificaci\u00f3n<\/strong>: mediante la opci\u00f3n desplegable se selecciona entre los grados de calificaciones predefinidos. Si el grado a ingresar no se encuentra en el listado se lo puede cargar mediante el icono \"graphic\", para m\u00e1s detalle en la carga de un grado de calificaci\u00f3n remitirse a la opci\u00f3n Grado de Calificaci\u00f3n.<\/span><\/a><\/p>\n

          –\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Descripci\u00f3n: <\/strong>se puede hacer alg\u00fan tipo de observaci\u00f3n, comentario respecto a la habilidad y el grado de calificaci\u00f3n de la misma.<\/p>\n

          Completados los atributos oprimir Guardar. <\/strong>Cada habilidad\/grado de calificaci\u00f3n tienen las opciones de Editar y Eliminar seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/strong><\/p>\n

          – Formaci\u00f3n: <\/strong>para ingresar la formaci\u00f3n del empleado hacer click en el icono \"graphic\", se despliega una ventana con los siguientes atributos a completar:<\/p>\n

          –\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Instituci\u00f3n<\/strong>: donde realiz\u00f3 la formaci\u00f3n acad\u00e9mica que se ingresar\u00e1.<\/p>\n

          –\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0T\u00edtulo Obtenido<\/strong>.<\/p>\n

          –\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Nivel<\/strong>: mediante la opci\u00f3n desplegable\u00a0\"graphic\" se selecciona el nivel de formaci\u00f3n ya predefinido.<\/p>\n

          –\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Fecha de Ingreso\/Egreso<\/strong>: hace referencia al per\u00edodo en el cual el empleado realiz\u00f3 la formaci\u00f3n ingresada. (Ver Referencia<\/span><\/a>).<\/p>\n

          Completados los atributos oprimir Guardar<\/strong>. Cada formaci\u00f3n tiene la opci\u00f3n de Editar y Eliminar seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

          – Evaluaciones y Registros<\/strong>: mediante esta pesta\u00f1a se puede registrar las evaluaciones que se le han realizado al empleado en las distintas obras. Para ingresar las evaluaciones del empleado hacer click en el icono \"graphic\", se despliega una ventana con los siguientes atributos a completar:<\/p>\n

          – Fecha<\/strong>: hace referencia a la fecha en que se realiz\u00f3 la evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o al empleado. (Ver Referencia<\/span><\/a>).<\/p>\n

          – Centro de Costo\/obra<\/strong>, en la cual se evalu\u00f3 al empleado. (Ver Referencia<\/span><\/a>).<\/p>\n

          Completados los datos oprimir Guardar<\/strong>. El sistema habilita a Adjuntar Archivos, mediante el bot\u00f3n Adjuntar Archivo <\/strong>(Ver Configuraci\u00f3n FTP). Cada archivo adjunto tiene las opciones de editar y eliminar seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

          *<\/em> Solapa Antecedentes<\/em><\/strong>: mediante esta solapa se asigna al empleado a las obras\/centros de costos en que se encuentra trabajando, permitiendo a su vez llevar un historial de las obras\/centros de costos en que trabajo.<\/p>\n

          Para asignar al empleado a una obra actual hacer click en el icono \"graphic\" \"graphic\", se despliega una ventana con los siguientes atributos a completar:<\/p>\n

          – Fecha de inicio<\/strong>: hace referencia a la fecha en la cual el empleado se incorpor\u00f3 a la obra. (Ver Referencia<\/span><\/a>)<\/p>\n

          – Empleado<\/strong>: el sistema autom\u00e1ticamente trae el nombre del empleado.<\/p>\n

          – Obra\/centro de costo<\/strong>: se debe seleccionar la obra\/centro de costo en que se emplear\u00e1 la persona. (Ver Referencia<\/span><\/a>).<\/p>\n

          Completados los atributos oprimir Guardar<\/strong>. El sistema pone en pantalla nuevos atributos y la pesta\u00f1a planilla de horarios.<\/p>\n

          Los atributos incorporados son:<\/p>\n

          – Casilla Afectado a Obra<\/strong>: esta casilla se destildar\u00e1 cuando la persona no se encuentre trabajando el la obra, apareciendo el atributo Fecha<\/strong> de Fin<\/strong> en el cual se indica la fecha en que finalizo el trabajo en la obra. (Esta obra formar\u00e1 parte del antecedente del empleado).<\/p>\n

          – Jornada Automatica<\/strong>:<\/p>\n

          Planilla de horarios<\/strong>: el sistema trae por defecto el turno laboral asignado al empleado en la solapa datos generales. Al oprimir Generar Horarios por D\u00eda<\/strong>, se permite modificar en cada d\u00eda el horario definido, por ejemplo el turno laboral es de 08:00 a 18:00 hs, pero los viernes se trabaja hasta las 17:00 hs, entonces se puede predefinir ese cambio para que autom\u00e1ticamente lo tome el sistema al momento de generarse el parte diario del empleado. Modificados los horarios por d\u00eda oprimir Guardar<\/strong>.<\/p>\n

          Cada Obra actual y antecedentes, tiene la opci\u00f3n de editar, seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

          Los empleados pueden ser asignados a obra mediante la opci\u00f3n Obra>>Personal>>Personal Activo>>Nuevo Per\u00edodo.<\/p>\n

          * Solapa Liquidaci\u00f3n<\/em><\/strong>: mediante esta solapa se pueden asociar conceptos de liquidaci\u00f3n aplicables a la liquidaci\u00f3n de haberes de algunos empleados, para ello, cuando se generaron los conceptos de liquidaci\u00f3n se debi\u00f3 indicar que el mismo se liquide por persona (este comentario se desarrolla en el M\u00f3dulo Liquidaci\u00f3n de Haberes>>Conceptos de Liquidaci\u00f3n), con lo cual al momento de realizar la liquidaci\u00f3n de haberes los conceptos incluidos por personas solo aparecer\u00e1n en la liquidaci\u00f3n de quienes tengan asociado los mismos. Tambi\u00e9n se pueden asignar variables particulares a cada empleado que luego ser\u00e1n tomadas en el M\u00f3dulo Liquidaci\u00f3n al generarse el concepto de liquidaci\u00f3n correspondiente a la variable asociada al empleado.<\/p>\n

          Para asignar un concepto de liquidaci\u00f3n<\/strong>, se debe hacer click en el icono \"graphic\", se despliega una ventana con un listado de conceptos de liquidaci\u00f3n predefinidos, se procede a la selecci\u00f3n del concepto a asignar (la b\u00fasqueda se puede reducir colocando una cadena de caracteres, m\u00ednimo 3) y luego presionar Seleccionar. <\/strong>Cada concepto asignado tiene la opci\u00f3n de Eliminar, seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

          Para asociar una variable<\/strong>: se debe hacer click en el icono \"graphic\", se despliega una ventana con los siguientes atributos a completar:<\/p>\n

          – C\u00f3digo<\/strong>: se le asigna un c\u00f3digo el cual se emplear\u00e1 en el concepto de liquidaci\u00f3n que se generar\u00e1 en el m\u00f3dulo liquidaci\u00f3n.<\/p>\n

          – Tipo<\/strong>: hace referencia al tipo de c\u00f3digo: alfanum\u00e9rico (STR), num\u00e9rico (NUM), verdadero\/falso (BOOL).<\/p>\n

          – Nombre<\/strong>: que se le da a la variable.<\/p>\n

          – Valor asociado<\/strong>: se le asigna un monto a la variable.<\/p>\n

          Completado los atributos oprimir Guardar<\/strong>. Cada variable asociada tiene las opciones de Editar y Eliminar, seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

          *<\/em> Solapa Elementos<\/em><\/strong>: mediante esta solapa se puede llevar un registro de los elementos entregados a cada empleado, a su vez el sistema permite imprimir un remito de entrega de elementos al empleado.<\/p>\n

          Cargar un elemento<\/strong>: hacer click en el icono , se despliega una ventana con los siguientes atributos a completar:<\/p>\n

          – Elementos del Personal<\/strong>: se selecciona el elemento entregado al empleado, mediante la opci\u00f3n desplegable se selecciona entre los elementos predefinidos, si el elemento no se encuentra en el listado se lo puede ingresar mediante el icono \"graphic\", para m\u00e1s detalle en la carga de elementos remitirse a la opci\u00f3n Elementos del Personal.<\/span><\/a><\/p>\n

          – Art\u00edculo<\/strong>: se selecciona el art\u00edculo que se le entrega al empleado. Al cliquear sobre el selector se despliega un listado de art\u00edculos que integran el rubro y categor\u00eda oportunamente seleccionada para el elemento a entregar. Para poder seleccionar el art\u00edculo, previamente se debi\u00f3 predefinir en la opci\u00f3n Elementos del Personal el rubro (en su caso categor\u00eda) correspondiente al elemento. Los art\u00edculos se cargan mediante el M\u00f3dulo Stock >> Movimientos >> Art\u00edculo.<\/p>\n

          – Fecha de entrega<\/strong>, del elemento (Ver Referencia<\/span><\/a>).<\/p>\n

          – Descripci\u00f3n<\/strong>: se puede hacer una referencia sobre el elemento entregado, como por ejemplo el n\u00famero de calzado.<\/p>\n

          – Centro de Costo<\/strong>: se puede indicar el centro de costo\/obra en el cual entreg\u00f3 el elemento.<\/p>\n

          Completados los atributos oprimir Guardar<\/strong>. Cada elemento tiene las opciones de Editar y Eliminar, seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

          Imprimir el remito de entrega de elementos<\/strong>: oprimir el bot\u00f3n Informes, <\/strong>se despliega una ventana donde se detalla:<\/p>\n

          – Fecha de inicio\/fin<\/strong>: hace referencia al per\u00edodo sobre el cual se requiere conocer los elementos que se entregaron en ese intervalo de tiempo. (Ver Referencia<\/span><\/a>), seleccionada la fecha oprimir Buscar<\/strong>.<\/p>\n

          – Un listado de los elementos entregados<\/strong>, detall\u00e1ndose: Elementos del Personal, Descripci\u00f3n y Fecha de Entrega.<\/p>\n

          Para obtener el remito de entrega de elementos oprimir \"graphic\" Exportar (F8), <\/strong>se despliega una ventana con las opciones: Excel, PDF, Word, CSV, HTML, se selecciona PDF, mediante la cual se genera un archivo PDF para imprimir el remito.<\/p>\n

          * Solapa Informes<\/em><\/strong>: mediante esta solapa se puede obtener para cada empleado un reporte de los sueldos percibidos, de las novedades, del fondo de desempleo, de las horas trabajadas y una estad\u00edstica de novedades.<\/p>\n

          – Reporte de Sueldos<\/strong>: al oprimir sobre el bot\u00f3n Reporte de Sueldos, el sistema pone en pantalla la opci\u00f3n de seleccionar el per\u00edodo sobre el cual se requiere el informe (\u00faltimo per\u00edodo o per\u00edodo espec\u00edfico), si es un per\u00edodo espec\u00edfico se despliegan los campos Fechas Desde\/Hasta para seleccionar el intervalo de tiempo requerido. Seleccionado el per\u00edodo oprimir Generar Reporte<\/strong>. Se despliega un informe de remuneraciones detall\u00e1ndose: Per\u00edodo liquidado<\/strong>, Valor Remunerativo (bruto), <\/strong>SAC<\/strong> (Sueldo Anual Complementario), Valor No Remunerativo, Salario, Anticipo.<\/strong><\/p>\n

          Oprimiendo Exportar (F8) <\/strong>se puede imprimir el reporte de sueldos del empleado, se despliega una ventana con las opciones: Excel, PDF, Word, CSV, HTML, se selecciona PDF, mediante la cual se genera un archivo PDF para imprimirlo.<\/p>\n

          Este reporte se puede obtener tambi\u00e9n mediante el M\u00f3dulo Liquidaci\u00f3n de Haberes >> Informes >> Resumen de Sueldos.<\/p>\n

          – Reporte de Novedades<\/strong>: al oprimir sobre el bot\u00f3n Reporte de Novedades, se puede obtener un reporte de las novedades del empleado, el sistema provee filtros de b\u00fasqueda:<\/p>\n

          – Fecha de inicio\/fin<\/strong>: per\u00edodo sobre el cual se requiere obtener informaci\u00f3n de las novedades del empleado. (Ver Referencia<\/span><\/a>).<\/p>\n

          – Tipo de Novedad<\/strong>: se selecciona una novedad en particular. (Ver Referencia<\/span><\/a>).<\/p>\n

          Realizada la selecci\u00f3n oprimir Buscar<\/strong>, el sistema devuelve un listado de novedades detallando: Fecha de la Novedad, Nombre del Empleado, Tipo de Novedad, Cantidad<\/strong> de horas asociadas a la novedad y Obra<\/strong> en la cual se encuentra o encontraba trabajando el empleado en el momento de generarse la novedad.<\/p>\n

          Mediante el icono\u00a0\"Limpiar\" se limpian los campos de b\u00fasqueda, pudi\u00e9ndose seleccionar otra opci\u00f3n.<\/p>\n

          Oprimiendo \"graphic\"Exportar (F8) <\/strong>se puede imprimir el reporte de novedades del empleado.<\/p>\n

          Este reporte se puede obtener tambi\u00e9n mediante el sub men\u00fa Informes >> Personal por Tipo de Novedad.<\/p>\n

          – Reporte de Fondo de Desempleo<\/strong>: al oprimir sobre el bot\u00f3n Reporte Fondo de Desempleo, se puede obtener un informe de los monto de fondo de desempleo correspondiente al empleado y la fecha de dep\u00f3sito del mismo, el sistema provee como filtro de b\u00fasqueda: Fecha de inicio\/fin<\/strong>: per\u00edodo sobre el cual se requiere obtener informaci\u00f3n del fondo de desempleo del empleado. (Ver Referencia<\/span><\/a>). Seleccionado el per\u00edodo oprimir Generar Reporte<\/strong>, el sistema devuelve un reporte detallando: Per\u00edodo<\/strong> en que se liquido el fondo de desempleo, Monto<\/strong> depositado, Pago en efectivo y Fondo del mes anterior.<\/strong><\/p>\n

          Este reporte se puede obtener tambi\u00e9n mediante el M\u00f3dulo Liquidaci\u00f3n de Haberes>>Informes>>Fondo de Desempleo por Empleado.<\/strong><\/p>\n

          – Reporte de Horas Trabajadas<\/strong>: al oprimir el bot\u00f3n Reporte de Horas Trabajadas, se puede obtener un informe de las horas trabajadas del empleado para un per\u00edodo seleccionado y para una o todas las obras en la que trabaja o trabaj\u00f3. El sistema provee filtros de b\u00fasqueda para obtener el reporte de horas:<\/p>\n

          – Fecha Desde\/Hasta<\/strong>: per\u00edodo sobre el cual se requiere obtener informaci\u00f3n. (Ver Referencia<\/span><\/a>)<\/p>\n

          – Centro de costo\/Obra<\/strong>: se puede seleccionar una en particular. (Ver Referencia<\/span><\/a>). Mediante el icono\u00a0 \"Limpiar\" se limpia el campo de b\u00fasqueda, pudi\u00e9ndose seleccionar otro centro\/obra.<\/p>\n

          Realizada la selecci\u00f3n oprimir Buscar, <\/strong>el sistema devuelve un informe de las horas trabajadas detallando: Fecha (jornal), Total de Horas, D\u00eda de la semana correspondiente a la jornal, Horario de entrada y salida (si es jornada partida indicar\u00e1 los horarios de entrada y salida correspondientes), Horas Normales, Horas al 50%, Horas al 100%, Hs. Nocturnas Normales, Hs. Nocturnas al 50%, Hs. Nocturnas al 100%, Hs. F\u00edsica Obra, Hs. Convertida Obra, Total de Hs. Convertida, Vi\u00e1tico, Auxiliar 1\u00ba, Auxiliar 2\u00ba, Auxiliar 3\u00ba y Auxiliar 4\u00ba.<\/p>\n

          Oprimiendo \"graphic\" Exportar (F8) <\/strong>se puede imprimir el reporte de horas trabajadas del empleado.<\/p>\n

          Este reporte se puede obtener tambi\u00e9n mediante el el sub men\u00fa Informes >> Horas Trabajadas del Personal.<\/p>\n

          – Estad\u00edstica por Novedad<\/strong>: al oprimir el bot\u00f3n Estad\u00edstica por Novedad, se puede obtener una estad\u00edstica de las novedades del empleado para un per\u00edodo seleccionado y para una o todas las obras en la que trabaja o trabaj\u00f3. El sistema provee filtros de b\u00fasqueda para obtener el reporte de estad\u00edstica:<\/p>\n

          – Fecha Desde\/Hasta<\/strong>: per\u00edodo sobre el cual se requiere obtener informaci\u00f3n. (Ver Referencia<\/span><\/a>).<\/p>\n

          – Centro de costo\/Obra<\/strong>: se puede seleccionar una en particular. (Ver Referencia<\/span><\/a>). Mediante el icono\u00a0 \"Limpiar\" se limpia el campo de b\u00fasqueda, pudi\u00e9ndose seleccionar otro centro\/obra.<\/p>\n

          Realizada la selecci\u00f3n oprimir Buscar<\/strong>, el sistema devuelve un informe de estad\u00edsticas detallando: Tipo de Novedad, Cantidad de Hs. Novedad, Total de Hs. Novedad, Hs. Normales, F\u00edsicas y un Total de hs. Normales y novedad. Para cada novedad se indica el Porcentaje en Hs. Total Hs. F\u00edsicas, en Total de Hs. Normales y en Total de Hs. Normales y Novedad. Cada novedad tiene la opci\u00f3n de Ver un Detalle () de la novedad, seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

          Oprimiendo\u00a0 \"graphic\" Exportar (F8) <\/strong>se puede imprimir el reporte de estad\u00edstica de horas y novedades del empleado.<\/p>\n

          Este reporte se puede obtener tambi\u00e9n mediante el sub men\u00fa Informes >> Estad\u00edsticas Horas y Novedades.<\/p>\n

          *<\/em> Saldo Vacaciones<\/em><\/strong>: mediante esta solapa se puede obtener un reporte de los saldos de vacaciones del empleado de un determinado per\u00edodo laboral, tambi\u00e9n permite calcular las vacaciones y obtener la Notificaci\u00f3n de las vacaciones otorgadas.<\/p>\n

          Al ingresar el sistema provee las siguientes opciones:<\/p>\n

          – Per\u00edodo Laboral<\/strong>: mediante la opci\u00f3n desplegable, se procede a la selecci\u00f3n del per\u00edodo laboral sobre el cual se requiere obtener informaci\u00f3n del saldo de vacaciones y\/o calcular las vacaciones del empleado.<\/p>\n

          – Saldo Vacaciones<\/strong>: al oprimir esta opci\u00f3n, el sistema despliega un informe de cuenta corriente de vacaciones del empleado detallando: Fecha de Inicio\/Fin<\/strong> (intervalo en que se realiz\u00f3 el c\u00e1lculo de vacaciones), Concepto<\/strong> (hace referencia al a\u00f1o de imputaci\u00f3n de las vacaciones), D\u00edas de Vacaciones<\/strong> que le corresponde al empleado seg\u00fan la fecha de ingreso a la empresa, D\u00edas Gozados de vacaciones <\/strong>(cantidad de d\u00edas que se tomo de vacaciones en el intervalo de calculo de las vacaciones) Gozadas y Saldo<\/strong> (surge de la diferencia entre los d\u00edas vacaciones que le corresponden por la antig\u00fcedad al empleado menos los d\u00edas de vacaciones gozados).Mediante el icono \"ver\" se puede observar el per\u00edodo de goce de las vacaciones.<\/p>\n

          * Notificar:<\/strong><\/p>\n

          * Generar Novedad:<\/strong><\/p>\n

          Si el empleado no tiene vacaciones pendientes, directamente oprimir Calcular Vacaciones, para generar el per\u00edodo de c\u00e1lculo vacacional que le corresponder\u00eda al empleado y as\u00ed poder generar las novedades vacaciones y poder obtener la notificaci\u00f3n de las mismas.<\/p>\n

          Las notificaciones m\u00faltiples de vacaciones se obtienen de la opci\u00f3n Saldo de Vacaciones en el submen\u00fa Informe.<\/p>\n

          – Calcular Vacaciones<\/strong>: al hacer un click sobre esta opci\u00f3n, para calcular la cantidad de d\u00edas que le corresponden al empleado hasta la fecha fin indicada. (Para m\u00e1s detalle remitirse a la opci\u00f3n Calcular Vacaciones). Una vez calculados los d\u00edas se deber\u00e1 salvar la misma, generando el saldo vacaciones del empleado. Luego oprimir Saldo Vacaciones, se lista la cantidad de vacaciones que le corresponden, mediante el bot\u00f3n Generar Novedades, se genera el per\u00edodo de goce de las vacaciones. Al oprimir Notificar, se obtiene la nota de notificaci\u00f3n de las mismas; tener presente que la fecha de notificaci\u00f3n que requiere el sistema debe ser anterior a la fecha de inicio de las vacaciones, para el caso de notificaciones m\u00faltiples solo considerara aquellas cuya fecha de inicio de vacaci\u00f3n sea mayor a la fecha de notificaci\u00f3n. Si se trata de una notificaci\u00f3n desde legajo y la fecha de aviso es superior a la fecha de inicio de vacaciones, el sistema emitir\u00e1 el correspondiente mensaje de error.<\/p>\n

          Nota<\/strong>: la disposici\u00f3n legal (Ley 20744), establece: \u201cLa fecha de iniciaci\u00f3n de las vacaciones deber\u00e1 ser comunicada por escrito, con una anticipaci\u00f3n no menor de cuarenta y cinco (45) d\u00edas al trabajador, ello sin perjuicio de que las convenciones colectivas puedan instituir sistemas distintos acordes con las modalidades de cada actividad\u201d.<\/p>\n

          Si el empleado posee saldo de vacaciones, oprimir Generar Novedad, para cargar el intervalo de las vacaciones a gozar y luego Notificar.<\/p>\n

          Cuando el empleado comience a gozar las vacaciones (se generaron los partes correspondientes per\u00edodo vacacional), las mismas se registrar\u00e1n en el la columna vacaciones gozadas.<\/p>\n

          Buscar<\/strong>: al editar un empleado o al dar de alta un nuevo empleado aparece en pantalla el campo Buscar<\/span><\/a>.<\/p>\n


          ANTICIPOS:
          <\/strong>Los anticipos se adicionan desde la solapa anticipos\/embargos. Tanto la entrega del anticipo como los descuentos se realizan mediante las liquidaciones de haberes en funci\u00f3n a los conceptos configurados.<\/p>\n

          1.1 CARGA DE ANTICIPO<\/strong>
          Desde la solapa de Anticipos\/Embargos se carga el anticipo, presionando sobre el icono \u201c+ \u201c<\/strong> verde abre la pantalla de carga donde se cargan los datos del anticipo:<\/p>\n

          \"\"<\/p>\n

          \"\"<\/p>\n

          EL concepto de liquidaci\u00f3n descuento es en el cual se realizaran los retornos, un mismo empleado no puede tener dos anticipos activos con el mismo concepto. Para realizar m\u00faltiples descuentos de anticipos se deber\u00e1n crear un concepto para cada uno.<\/p>\n

          1.2 OPERACI\u00d3N<\/strong>
          Al ir liquidando se ira actualizando el monto saldado, cuando el monto saldado llegue al monto anticipo se finalizara el mismo. El Anticipo se podr\u00e1 finalizar manualmente tambi\u00e9n tildando finalizado, en este caso ya no se le volver\u00e1 a liquidar sin importar si el monto de anticipo se haya saldado. Los anticipos finalizados se mostraran en el listado \u201cAnticipos Finalizados\u201d, debajo de los activos.<\/p>\n

          El anticipo se entregara en el concepto que se agregue la variable ANTICIPOMONTOTOTAL<\/strong>.
          Se descontara en el concepto que se agregue la variable DESCUENTOANTICIPO<\/strong>
          Para visualizar las liquidaciones donde se realizaron las operaciones sobre el anticipo hacer click en el icono con la lupa.<\/p>\n


          1.3 VARIABLES DISPONIBLES
          <\/strong><\/p>\n

          LOS ANTICIPOS DE LIQUIDACION SE RELACIONAN A LAS SIGUIENTES VARIALES<\/strong><\/p>\n

          DEBEN ESTAR UTILIZADA EN EL CONCEPTO DE LIQUIDACI\u00d3N RELACIONADO CON EMBARGO Y ANTICIPIO AL MENOS UNA DE LAS VARIABLES A CONTINUACION<\/strong><\/p>\n

          ANTICIPOENTREGA (Numerico)<\/strong>: Brinda 1 si existe alg\u00fan anticipo pendiente de entrega o 0 sino existe. Se debe emplear antes de utilizar ANTICIPODESCRIPCION, ANTICIPONROCUOTA o ANTICIPOCANTIDADCUOTAS<\/strong> ya q estas ultimas no buscan si existe anticipo pendiente de entrega. Otra variable que realiza la b\u00fasqueda es ANTICIPOMONTOTOTAL.
          ANTICIPOMONTOTOTAL (Numerico)<\/strong>: Monto total de anticipo a entregar.
          ANTICIPODESCRIPCION (Texto):<\/strong> descripci\u00f3n ingresada en el anticipo
          ANTICIPOCANTIDADCUOTAS (Numerico):<\/strong> cantidad de cuotas totales en las cuales se retornara el anticipo.
          ANTICIPONROCUOTA (Numerico):<\/strong> Numero de cuota actual, en funci\u00f3n a la cantidad de descuentos realizados.
          ANTICIPODESCUENTO (Numerico):<\/strong> Monto a descontar en funci\u00f3n a la divisi\u00f3n entre ANTICIPOMONTOTOTAL con ANTICIPOCANTIDADCUOTAS.<\/strong><\/p>\n

          2. EMBARGOS<\/strong>
          Los embargos se adicionan desde la solapa anticipos\/embargos. Los descuentos se realizan mediante las liquidaciones de haberes en funci\u00f3n a los conceptos configurados. Existen dos tipos, familiares y comerciales. Los primeros finalizan cuando se tilda finalizado y el segundo cuando se llega al monto establecido.<\/p>\n

          2.1 CARGA DE EMBARGO<\/strong>
          Desde la solapa de Anticipos\/Embargos se carga el EMBARGO<\/strong> presionando sobre el icono \u201c+ \u201c verde ubicado en \u201cEmbargos Activos\u201d. Luego se abre la pantalla de carga donde se cargan los datos del embargo, el juzgado interviniente, causa y numero de expediente, y finalmente datos del beneficiario como la cuenta a depositar el monto embargado con una aclaraci\u00f3n en caso de ser necesaria.
          El concepto liquidaci\u00f3n descuento es donde se evaluara en presente embargo e intentara descontar el monto que surja del calculo de la formula en este concepto establecido. NO pueden existir dos embargos activos con el mismo concepto, para tener mas de un embargo deber\u00e1n habilitarse nuevos conceptos de liquidaci\u00f3n.
          Los campos para ingresar los montos o porcentaje var\u00edan en funci\u00f3n si es de tipo Comercial, Familiar porcentaje o Familiar por cuotas:
          – Familiar por porcentaje se emplea para cargar el porcentaje a retener del monto establecido en la formula del concepto de liquidacion correspondiente. Tambien es posible emplear un valor adicional. Las variables que invocan estos valores en la formula son EMBARGOPORCENTAJE y EMBARGOMONTOADICIONAL.<\/strong><\/p>\n

          \"\"<\/p>\n

          – Familiar por cuotas<\/strong> se emplea en los casos donde se tiene un embargo por un monto total el cual se debitara en una cierta cantidad de cuotas. Las variables aplicables para este caso son EMBARGOMONTOCUOTA y EMBARGOMONTOTOTAL<\/strong><\/p>\n

          \"\"

          Comercial<\/strong>\u00a0se emplea para los embargos comerciales, en el mismo se especifica el monto total del embargo, el descuento se har\u00e1 en funci\u00f3n a lo que se programe en la formula del concepto de descuento.<\/p>\n

          \"\"<\/strong><\/p>\n\n\n

          2.2 OPERACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          Tipo Comercial:<\/strong> Al ir liquidando se ira actualizando el monto saldado, cuando el monto saldado llegue al monto total se finalizara el mismo.  El Embargo se podr\u00e1 finalizar manualmente tambi\u00e9n tildando finalizado, en este caso ya no se le volver\u00e1 a liquidar sin importar si el monto se haya saldado. Los embargos finalizados se mostraran en el listado \u201cEmbargos Finalizados\u201d, debajo de los activos.<\/p>\n\n\n\n

          Tipo Familiar porcentaje:<\/strong> Este tipo no llevara un conteo de saldo, solo se finalizara al tildar finalizado.<\/p>\n\n\n\n

          Tipo Familiar por cuotas:<\/strong> Este tipo llevara un conteo de saldo, de la misma manera que el tipo comercial, se finalizara al llegar al total del embargo o cuando se tilde finalizado.<\/p>\n\n\n\n

          El Embargo en ambos casos  se descontara en el concepto que se agregue alguna de las variables asignadas para cada caso.<\/p>\n\n\n\n

          Para visualizar las liquidaciones donde se realizaron las operaciones sobre el anticipo hacer click en el icono con la lupa.

          2.3 VARIABLES<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          LOS ANTICIPOS DE LIQUIDACION SE RELACIONAN A LAS SIGUIENTES VARIALES<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          DEBEN ESTAR UTILIZADA EN EL CONCEPTO DE LIQUIDACI\u00d3N RELACIONADO CON EMBARGO Y ANTICIPIO AL MENOS UNA DE LAS VARIABLES A CONTINUACION<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          EMBARGOACTIVO(NUMERICO):<\/strong> Retorna 1 si posee un embargo activo, 0 si no tiene.<\/p>\n\n\n\n

          EMBARGODESCRIPCION (TEXTO): <\/strong>Descripci\u00f3n ingresada en el embargo.<\/p>\n\n\n\n

          EMBARGOCBU (TEXTO):<\/strong> CBU donde se depositara el descuento.<\/p>\n\n\n\n

          EMBARGOBANCO (TEXTO):<\/strong> Nombre del banco al cual pertenece el CBU de deposito.<\/p>\n\n\n\n

          EMBARGOMONTOTOTAL (Numerico):<\/strong>  Total del embargo a descontar, para comercial y\/o familiar por cuotas. Familiar por porcentaje retorna 0.<\/p>\n\n\n\n

          EMBARGOPORCENTAJE (Numerico):<\/strong> Porcentaje a descontar, solo para Familiar porcentaje, sino retorna 0.<\/p>\n\n\n\n

          EMBARGOMONTOADICIONAL (Numerico)<\/strong>: Adicional a descontar, solo para Familiar porcentaje, sino retorna 0.<\/p>\n\n\n\n

          EMBARGOMONTOCUOTA (Numerico):<\/strong> Retorna la divisi\u00f3n entre el monto total y la cantidad de cuotas, solo para Familiar en cuotas, sino retorna 0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          Mediante esta opci\u00f3n se puede registrar y modificar los datos de los legajos de los RRHH de la empresa. Al ingresar se listan todos Legajos […]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-1355","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-recursos-humanos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1355","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1355"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1355\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3474,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1355\/revisions\/3474"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1355"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1355"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1355"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}