<\/p>\n Observamos que se despliega una ventana Datos Generales<\/strong> con los siguientes atributos a completar:<\/p>\n Talonario: <\/strong>de la orden de compra a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Si no existe un talonario, al cliquear en Nuevo (F7)<\/strong> el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante<\/strong>, debi\u00e9ndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar la orden de compra. Para la carga del talonario remitirse a la opci\u00f3n Talonario.<\/p>\n Fecha<\/strong>: de confecci\u00f3n de la orden de compra.<\/p>\n Referencia<\/strong>: mediante la cual se identifica el contenido de la orden de compra. La referencia se emplea para las b\u00fasquedas en los listados e informes.<\/p>\n Comprador<\/strong> es quien confecciona la orden de compra, por defecto es el usuario actual, el cual puede ser editable.<\/p>\n Proveedor<\/strong>: a quien va dirigida la orden de compra. Si el proveedor no se encuentra registrado se lo puede dar de alta, sin salir de la pantalla mediante el icono .<\/p>\n Contacto<\/strong>: se puede seleccionar uno de los contactos del proveedor (tel\u00e9fono, mail, etc.), previamente cargados en la ficha del proveedor. Para mas detalle de carga de contactos remitirse a la opci\u00f3n Proveedor.<\/p>\n Destino<\/strong>: aqu\u00ed se indicara el destino que tendr\u00e1 el producto comprado dentro de la empresa. El sistema posibilita dos opciones para su registro (mediante la opci\u00f3n desplegable se procede a la selecci\u00f3n):<\/p>\n Lugar de Entrega<\/strong>: se refiere al lugar donde se realizar\u00e1 la entrega del material\/art\u00edculo. Se puede indicar por ejemplo alg\u00fan dep\u00f3sito de la empresa, o, si se retira en las instalaciones del proveedor, <\/em>colocar la direcci\u00f3n en la cual se efectuara el retiro del producto.<\/p>\n Forma de entrega<\/strong>: <\/em>si el producto ser\u00e1 retirado por la propia empresa o por un flete.<\/p>\n Condici\u00f3n de pago<\/strong>: <\/em>por defecto el sistema trae la condici\u00f3n de pago que tiene asociada el proveedor seleccionado, o se la puede seleccionar entre las condiciones de pago predefinidas mediante el selec.<\/p>\n Plazo de Pago<\/strong>: se especifica la cantidad de d\u00edas manualmente.<\/p>\n Descuento<\/strong>: se emplea a titulo informativo, el sistema calcula los descuentos por \u00edtems.<\/p>\n Fecha de Necesidad<\/strong>: fecha en la cual se requiere disponer con el material, art\u00edculo y\/o servicio en la empresa.<\/p>\n N\u00famero de Referencia de Cotizaci\u00f3n<\/strong>: se puede indicar el n\u00famero de cotizaci\u00f3n del proveedor. Cuando la orden de compra se asocia a una solicitud de cotizaci\u00f3n este atributo lo completa autom\u00e1ticamente el sistema con el n\u00famero de cotizaci\u00f3n interno de la empresa.<\/p>\n Casilla de selecci\u00f3n Abierta<\/strong>: se selecciona para el caso de orden de compra abierta. Remitirse a Orden de Compra tipo Abierta<\/strong>. (Veremos mas adelante)<\/p>\n Completados todos los atributos del encabezado de la orden de compra, oprimir Continuar<\/strong>, habilit\u00e1ndose a la carga de los \u00edtems de la orden de compra, estos pueden cargarse mediante las opciones \u201cNuevo (F9)\u201d <\/strong>o desde \u201cRequerimiento Interno\u201d.<\/strong> Tambi\u00e9n aparece en pantalla la solapa \u201cDetalle\u201d.<\/p>\n Si elegimos la primera opci\u00f3n, mediante: Nuevo (F9) <\/strong>se deber\u00e1n completar todos los atributos correspondientes a los bienes o servicios.<\/p>\n Cargados todos los \u00edtems de la orden de compra oprimir Guardar (F2), <\/strong>para salvar el comprobante.<\/p>\n Si elegimos la carga mediante la segunda opci\u00f3n solamente debemos tildar los \u00edtems que queremos efectivamente comprar, luego dar clic en \u201cGuardar y aceptar\u201d. Los \u00edtems se incluir\u00e1n en la OC detall\u00e1ndose: fecha de necesidad, concepto, cantidad solicitada, pendiente de entrega, pendiente de facturaci\u00f3n y monto total.<\/p>\n Solapa Detalle: <\/strong>En esta solapa se encuentras cuatro opciones: Encabezado de la solicitud, Alcance, Suministros y Observaciones<\/strong>, que se quieren aclarar en el pedido. Para estas opciones el usuario puede elegir un texto predeterminado (icono ) o bien completando en los campos respectivos manualmente. Estos textos se imprimir\u00e1n en la exportaci\u00f3n de la orden de compra.<\/p>\n Cargada esta solapa clic en Guardar<\/strong>.<\/em><\/p>\n Edici\u00f3n de \u00edtems<\/strong>: Volviendo a la pantalla de Datos Generales. Cada \u00edtem tiene la opci\u00f3n Editar y Eliminar, seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n Si los \u00edtems de la orden de compra son un art\u00edculo y\/o servicio, aparece en pantalla el icono.<\/strong><\/p>\n Tambi\u00e9n podemos generar la OC desde un pedido de cotizaci\u00f3n, para eso ingresamos a pedidos de cotizaci\u00f3n y seleccionamos los \u00edtems que queremos comprar y damos clic a \u201cGenerar Orden de compra\u201d.<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong>El sistema genera la Orden de Compra, completando autom\u00e1ticamente los atributos correspondientes al encabezado de la orden de compra tomando los datos del pedido de cotizaci\u00f3n, detallando: N\u00famero de la Orden de Compra, Fecha de emisi\u00f3n de la orden, Referencia, Comprador, Proveedor, Contacto, Lugar de Entrega, Forma de Entrega, Condici\u00f3n de Pago, Fecha de Necesidad y N\u00famero de Referencia de Cotizaci\u00f3n. Todos los datos son editables. Restar\u00eda completar Destino<\/strong> (el lugar donde se van a recibir los bienes).<\/p>\n Tambi\u00e9n se generan autom\u00e1ticamente los \u00edtems de la orden de compra correspondientes al pedido de cotizaci\u00f3n seleccionado, detall\u00e1ndose: Fecha de necesidad, Concepto, Cantidad Solicitada, Cantidad Entregada, Cantidad Facturada y Total. Cada \u00edtem de la orden de trabajo tiene las opciones de Editar y Eliminar, seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n Completados los atributos hacer clic en \u201cGuardar (F2)\u201d,<\/strong> para salvar el comprobante, observaremos que el estado del comprobante cambia a \u201cen curso\u201d.<\/p>\n La OC tiene doble funci\u00f3n:<\/p>\n Debemos seleccionar los \u00edtems que ya se recibieron y\/o facturaron.<\/p>\n En el caso de que los bienes hayan sido recibidos<\/strong> se hace clic en \u201cRemito Proveedor\u201d<\/strong> si no se recibieron pero recibimos la factura<\/strong> del proveedor hacemos clic en \u201cCarga de factura\u201d.<\/strong><\/p>\n Puede pasar que el Proveedor nunca env\u00ede un remito, en ese caso se utilizar\u00e1 la informaci\u00f3n contenida en la factura para cargar tanto los \u00edtems facturados como los recibidos.<\/p>\n Podremos generar un reporte, llamado \u201cReporte Orden de Compra\u201d que nos enlistar\u00e1 todas las OC generadas en determinado per\u00edodo. Debemos seleccionar dicho per\u00edodo y podremos colocar como filtro el estado de las OC, un proveedor espec\u00edfico y\/o centro de costo.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"![\"OC](\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/OC-generar-nuevo.png\")
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