\nVamos a \u201cNuevo (F7)\u201d.<\/strong><\/p>\n
Se nos abrir\u00e1 la siguiente pantalla:<\/p>\n Caracter\u00edsticas de la pantalla:<\/p>\n Talonario<\/strong>: del remito de ingreso. Si no se dio de alta al talonario, al cliquear en Nuevo (F7) el sistema muestra el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debi\u00e9ndose proceder a la carga del mismo para poder dar ingreso a la mercader\u00eda. Para la carga del talonario remitirse a la opci\u00f3n Talonario.<\/p>\n Fecha de ingreso<\/strong>: fecha del remito del proveedor; el sistema toma la fecha actual de ingreso. Puede ser editable.<\/p>\n N\u00famero de remito del proveedor<\/strong>.<\/p>\n Proveedor<\/strong>: a quien se solicito el producto. Si el proveedor no se encuentra registrado se lo puede dar de alta mediante el icono. <\/strong><\/p>\n Responsable<\/strong>: es la persona que registra el ingreso de mercader\u00eda, por defecto es el usuario actual. El cual puede ser editable.<\/p>\n Destino:<\/strong> aqu\u00ed se indicara el destino que tendr\u00e1 el producto comprado dentro de la empresa. El sistema posibilita dos opciones para su registro (mediante la opci\u00f3n desplegable): Orden de compra<\/strong>: este atributo se completa autom\u00e1ticamente cuando se asocia el remito de ingreso a una orden de compra, de lo contrario se puede completar manualmente. (Opci\u00f3n 2 de carga de remitos que veremos en breve).<\/p>\n Completados los atributos oprimir Continuar, <\/strong>habilitando el sistema la pesta\u00f1a \u00cdtems<\/strong> para la carga de los mismos, pudi\u00e9ndose completar el lugar de entrega del producto.<\/strong><\/p>\n <\/strong>Una vez seleccionados los \u00edtems que recibimos, daremos clic en guardar y quedaran los \u00edtems seleccionados (y recibidos).<\/p>\n Segundo caso:<\/p>\n Ingresamos las unidades recibidas desde la Orden de Compra, seleccionando primero los \u00edtems que recibimos y luego hacemos clic en \u201cRemito Proveedor\u201d.<\/strong> Se abrir\u00e1 una nueva pantalla, donde aparecer\u00e1n los \u00edtems seleccionados. Ah\u00ed seleccionamos editar (desde el sobrecito) la cantidad de unidades que fueron recibidas, luego clic en \u201cGuardar\u201d.<\/strong> En la nueva pantalla observamos que se modific\u00f3 la cantidad de unidades entregadas.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\n<\/strong>![\"RP](\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/RP-nuevo.png\")
<\/a>
\n<\/strong><\/p>\n<\/a><\/p>\n
\na) Dep\u00f3sito<\/strong><\/em>, si el producto a comprar es para tenerlo en stock y luego distribuirlo a las obras, mediante movimientos internos;
\nb) Centro de Costo<\/em><\/strong>, <\/em>si el producto es recibido en un centro de costo u obra en particular y no pasa por los almacenes de la empresa. Seleccionado el destino, en el campo siguiente indicar dep\u00f3sito\/centro de costo. Si no se encuentra registrado el dep\u00f3sito\/centro de costo se lo puede dar de alta mediante el icono.<\/strong><\/p>\n<\/a><\/strong><\/p>\n<\/a><\/p>\n