{"id":173,"date":"2015-04-13T13:01:25","date_gmt":"2015-04-13T13:01:25","guid":{"rendered":"\/ayudabsgestion\/?p=173"},"modified":"2015-04-13T13:01:25","modified_gmt":"2015-04-13T13:01:25","slug":"pagos-a-proveedores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/pagos-a-proveedores\/","title":{"rendered":"Pagos a Proveedores"},"content":{"rendered":"<p>Mediante esta acci\u00f3n lo que hacemos es generar la orden de pago a proveedores. Para eso dentro del m\u00f3dulo Compras, Pago a proveedores, se nos abrir\u00e1n los pagos ya registrados. Debemos generar uno nuevo, por lo tanto haremos clic en <strong>\u201cNuevo\u201d.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/PP-nuevo.-png1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-large wp-image-174\" src=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/PP-nuevo.-png1-1024x524.png\" alt=\"PP - nuevo. png\" width=\"650\" height=\"333\" \/><\/a><\/p>\n<p>Se nos abrir\u00e1 una ventana donde tenemos que poner el nombre del proveedor y autom\u00e1ticamente nos traer\u00e1 las facturas pendientes de pago de dicho proveedor.<\/p>\n<p><a href=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/PP-seleccionar-factura.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-large wp-image-177\" src=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/PP-seleccionar-factura-1024x525.png\" alt=\"PP - seleccionar factura\" width=\"650\" height=\"333\" \/><\/a><\/p>\n<p>Seleccionamos la factura que pagamos, y\u00a0 damos clic en guardar comprobante. Luego nos vamos a la segunda pesta\u00f1a que dice <strong>\u201cRegistrar Pagos\u201d.<\/strong> \u00a0Ah\u00ed daremos clic en <strong>\u201cnuevo\u201d<\/strong> y se nos abrir\u00e1n los datos a completar seg\u00fan la forma de pago.<\/p>\n<p><a href=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/PP-registrar-pagos.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-large wp-image-176\" src=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/PP-registrar-pagos-1024x523.png\" alt=\"PP - registrar pagos\" width=\"650\" height=\"332\" \/><\/a><\/p>\n<p>Luego el pago registrado nos quedar\u00e1 as\u00ed:<\/p>\n<p><a href=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/PP-pago-registrado1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-large wp-image-178\" src=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/PP-pago-registrado1-1024x529.png\" alt=\"PP - pago registrado\" width=\"650\" height=\"336\" \/><\/a><\/p>\n<p>Ah\u00ed observamos el monto pendiente es igual a 0. Damos clic en \u201cguardar comprobante\u201d y se cambiar\u00e1 autom\u00e1ticamente el estado de \u201cIniciado\u201d a \u201cEmitido\u201d.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Retenciones:<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Dentro de la pesta\u00f1a de <strong>\u201cRegistrar pagos\u201d<\/strong> notaremos que el sistema calcula retenciones impositivas autom\u00e1ticamente. Para que suceda esto nuestra empresa debe ser agente de retenci\u00f3n y debe estar registrado, y el proveedor debe ser susceptible de pagar impuestos, esto tambi\u00e9n debe estar registrado en el legajo del proveedor.<\/p>\n<p><a href=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/PP-retenciones.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-large wp-image-179\" src=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/PP-retenciones-1024x524.png\" alt=\"PP - retenciones\" width=\"650\" height=\"333\" \/><\/a><\/p>\n<p>A la izquierda de la retenci\u00f3n observamos una impresora, hacemos clic luego seleccionamos el formato que queremos que se abra, por ejemplo en pdf e imprimimos ese documento, que es el que le vamos a entregar al proveedor junto con el pago.<\/p>\n<p>Ejemplo: si al proveedor le pagamos $2500 y como agente de retenci\u00f3n le debemos retener $250, el pago va a ser por $2250 m\u00e1s este documento que certifica que le retuve $250.<\/p>\n<p>Para el caso que hagamos un ADELANTO A UN PROVEEDOR: cuando estamos cargando el recibo, observamos que tiene la opci\u00f3n de tildar \u201cPago anticipado\u201d. Si tildamos esa opci\u00f3n nos aparecer\u00e1 para completar una referencia, un centro de costo y un monto. Una vez completado ponemos \u201cGuardar Comprobante\u201d y nos dirigimos a la pesta\u00f1a \u201cRegistrar pagos\u201d, donde seleccionamos la forma en que realizamos ese pago (cheque, transferencia, efectivo, etc).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>Mediante esta acci\u00f3n lo que hacemos es generar la orden de pago a proveedores. 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