{"id":188,"date":"2015-04-03T13:59:49","date_gmt":"2015-04-03T13:59:49","guid":{"rendered":"\/ayudabsgestion\/?p=188"},"modified":"2015-04-03T13:59:49","modified_gmt":"2015-04-03T13:59:49","slug":"vencimiento-fact-de-proveedores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/vencimiento-fact-de-proveedores\/","title":{"rendered":"Vencimiento de Facturas de Proveedores"},"content":{"rendered":"

Este informe brinda un listado de todas las Facturas a Pagar ordenadas por fecha de vencimiento en un per\u00edodo determinado, para un Proveedor en particular o para todos.<\/p>\n

Los filtros de selecci\u00f3n son:<\/p>\n

* <\/em>Fecha Desde\/Hasta<\/strong>: se indica el per\u00edodo sobre el cual se requiere obtener informaci\u00f3n de las facturas pendientes de cancelaci\u00f3n. (Ver Referencia<\/span><\/a>)<\/p>\n

* Proveedor<\/strong>: se selecciona el proveedor sobre el cual se requiere obtener informaci\u00f3n. (Ver Referencia<\/span><\/a>). Con el icono se limpia el campo para poder seleccionar otro proveedor. Si se requiere conocer las facturas pendientes de cancelaci\u00f3n de todos los proveedores, directamente se hace click en Generar Reporte (sin seleccionar un proveedor en particular).<\/p>\n

* Filtros de B\u00fasqueda:<\/strong> mediante este atributo se puede filtrar los proveedores que est\u00e9n en gesti\u00f3n judicial. Mediante la opci\u00f3n desplegable se puede seleccionar entre las siguientes condiciones: Todos los proveedores (tomar\u00e1 los que est\u00e9n en gesti\u00f3n judicial y los que no), Normales (aquellos proveedores que no est\u00e1n en gesti\u00f3n judicial) y Gesti\u00f3n Judicial.<\/p>\n

* Clasificaci\u00f3n<\/strong>: permite filtrar por actividad econ\u00f3mica. Mediante la opci\u00f3n desplegable se selecciona entre las actividades econ\u00f3micas predefinidas.<\/p>\n

* Centro de Costo<\/strong>: se puede obtener el listado de vencimientos de facturas para un centro de costo\/obra en particular. (Ver referencia<\/span><\/a>)<\/p>\n

* Imprimir Direcci\u00f3n y Tel\u00e9fono<\/strong>: al tildar estas opciones, el sistema agrega estos datos de los proveedores al imprimir el informe.<\/p>\n

* Imprimir Cuota<\/strong>: al estar tildada dicha opci\u00f3n el reporte mostrar\u00e1 el n\u00famero de cuotas que conforman el comprobante del proveedor.<\/p>\n

* Agrupar:<\/strong> mediante el selec se puede seleccionar la forma en que se requiere el reporte: si ordenado por Fecha de Vencimiento, o agrupado por\u00a0 Proveedor.<\/p>\n

Una vez realizada la selecci\u00f3n oprimir Generar Reporte<\/strong> y se despliega un listado de todas las facturas pendientes de pago, si se seleccion\u00f3 ordenar por fecha el reporte detallar\u00e1: Proveedor, Fecha de<\/strong> Emisi\u00f3n del comprobante, Tipo, N\u00famero, Referencia, N\u00famero de Cuota <\/strong>(esta columna aparecer\u00e1 en pantalla si se tildo la casilla imprimir cuotas), Monto<\/strong> y Saldo de la Cuota (o del comprobante)<\/strong>. A su vez el listado nos informa el saldo a pagar por d\u00eda de vencimiento de comprobante y el importe total a pagar.<\/p>\n

Si se seleccion\u00f3 ordenar el informe por proveedor, el reporte detallar\u00e1 para cada proveedor: Fecha de Vencimiento y Fecha de Emisi\u00f3n del comprobante<\/strong>, Tipo, N\u00famero, Referencia, N\u00famero de Cuota <\/strong>(esta columna aparecer\u00e1 en pantalla si se tildo la casilla imprimir cuotas), Monto<\/strong> y Saldo de la Cuota (o del comprobante)<\/strong><\/p>\n

Cada uno de los comprobantes tiene la opci\u00f3n de Ver Comprobante de Origen<\/strong>, seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario. Al cliquear sobre el icono , despliega una ventana con los datos del comprobante. Si es un comprobante por concepto, a cada \u00edtems se le puede modificar la Cuenta Contable (concepto) y Centro de costo mediante el icono editar. Realizada las modificaciones requeridas oprimir el bot\u00f3n Guardar,<\/strong> luego Cerrar y Aceptar.<\/strong><\/p>\n

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