{"id":285,"date":"2015-03-11T15:34:18","date_gmt":"2015-03-11T15:34:18","guid":{"rendered":"\/ayudabsgestion\/?p=285"},"modified":"2015-03-11T15:34:18","modified_gmt":"2015-03-11T15:34:18","slug":"proveedores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/proveedores\/","title":{"rendered":"Proveedores"},"content":{"rendered":"

Esta opci\u00f3n permite agregar nuevos proveedores, consultar y modificar datos de proveedores ya existentes.<\/p>\n

Al ingresar se listan los Proveedores existentes mostr\u00e1ndose: C\u00f3digo de Proveedor<\/strong>, Nombre\/Raz\u00f3n Social, Nombre de Fantas\u00eda y CUIT<\/strong>. Cada proveedor tiene las opciones Editar \"Modificar\"y Eliminar\"Eliminar\", seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

Dar de alta un Proveedor<\/strong>:<\/strong><\/p>\n

Hacer click en Nuevo (F7)<\/strong>, colocar el n\u00famero de CUIT<\/strong> y oprimir Buscar<\/strong>. El sistema controla que la empresa no se encuentre cargada como proveedor o cliente. En el caso que la empresa se encuentre cargada como proveedor, se despliega todos los datos de la misma. En el caso de que la empresa se encuentre cargada como cliente al oprimir grabar se genera como proveedor.<\/p>\n

Si no existe esa <\/strong>CUIT<\/strong> en<\/strong> la base de datos<\/strong> se despliega una ventana donde se cargan los datos del Proveedor. Se deben completar las solapas: Datos Generales, Datos Bancarios, Datos Financieros\/Contable, Datos Impositivos, Datos de Direcci\u00f3n y Observaciones. <\/strong><\/p>\n

Datos Generales:<\/strong> presenta los siguientes atributos:<\/p>\n

* Nombre de la empresa\/raz\u00f3n social o nombre de la persona f\u00edsica<\/strong>.<\/p>\n

* Nombre de fantas\u00eda<\/strong>.<\/p>\n

* Clasificaci\u00f3n<\/strong>: En esta opci\u00f3n se le asigna al proveedor su actividad econ\u00f3mica. Mediante la opci\u00f3n desplegable se listan las actividades econ\u00f3micas predefinidas para su selecci\u00f3n.<\/p>\n

* Nacionalidad<\/strong>: mediante la opci\u00f3n desplegable se listan las nacionalidades predefinidas para su selecci\u00f3n.<\/p>\n

* C\u00f3digo de proveedor:<\/strong> es el c\u00f3digo interno asignado por la empresa al proveedor. El sistema va generando un c\u00f3digo correlativo a medida que se da de alta un proveedor.<\/p>\n

* C\u00f3digo de cliente<\/strong>: c\u00f3digo asignado por el proveedor a la empresa.<\/p>\n

* Grado de Calificaci\u00f3n<\/strong>: se puede seleccionar entre las predefinidas en la opci\u00f3n Grado de Calificaci\u00f3n.<\/p>\n

* Activo<\/strong>: por defecto esta casilla se encuentra tildada indicando que el proveedor se encuentra en relaci\u00f3n con la empresa.<\/p>\n

* En Gesti\u00f3n Judicial<\/strong>: es un dato adicional a en la ficha del proveedor.<\/p>\n

Datos Bancarios: <\/strong>estos datos son importantes b\u00e1sicamente si la operatoria de pago de la empresa es por transferencia bancaria. Presenta los siguientes atributos:<\/p>\n

* N\u00famero de Cuenta Bancaria<\/strong>.<\/p>\n

* CBU<\/strong>.<\/p>\n

* Nro Sucursal: <\/strong>Corresponde el numero de sucursal del banco.<\/p>\n

* Banco:<\/strong> el sistema despliega un listado de los bancos existentes, mediante la opci\u00f3n desplegable se listan los bancos predefinidos. Los bancos se ingresan mediante el M\u00f3dulo Fondos >> Archivos >> Bancos.<\/p>\n

* Tipo de Cuenta<\/strong><\/p>\n

* Beneficiario de cheques<\/strong>: a nombre de quien se emitir\u00e1n los cheques, en el caso de no completarse cuando se emite el cheque toma la raz\u00f3n social.<\/p>\n

Datos Financieros-Contables<\/strong>: presenta los siguientes atributos:<\/p>\n

* L\u00edmite de cr\u00e9dito: <\/strong>Se registra el monto de cr\u00e9dito asignado por el proveedor a nuestra empresa.<\/p>\n

* Descuento habitual: <\/strong>Se registra el porcentaje de descuento dado por nuestro proveedor. Este descuento el sistema lo emplea en las \u00f3rdenes de compra al proveedor, si se define por par\u00e1metro que el sistema tome autom\u00e1ticamente dicho valor. (ver Descuentos en comprobantes<\/span><\/a>).<\/p>\n

* Moneda de referencia<\/strong>: se indica la moneda base de la operaci\u00f3n.<\/p>\n

* Forma de Pago:<\/strong> se puede registrar la forma de pago que queremos asociar al proveedor habitualmente (Ver Referencia<\/span><\/a>).<\/p>\n

* Condici\u00f3n de Pago<\/strong>: se selecciona la correspondiente. Esta condici\u00f3n se toma por defecto en la generaci\u00f3n de comprobantes que intervenga el proveedor. Se puede agregar una condici\u00f3n de pago mediante el icono\"graphic\" , para m\u00e1s detalle en la carga de la condici\u00f3n de pago remitirse al\u00a0 Archivo >> Condici\u00f3n de Pago.<\/p>\n

* Cuenta Contable y Centro de Costo Asociado<\/strong>: para cada proveedor se puede predefinir una cuenta y un centro de costo, esto permite fluidez en la carga de la factura, ya que al seleccionar al proveedor, autom\u00e1ticamente el sistema lo asocia con la cuenta y el centro de costo, los cuales pueden ser editables al momento de la carga de la factura (Ver Referencia<\/span><\/a>)<\/p>\n

Observaci\u00f3n: para cargar la cuenta contable y el centro de costo, primero se deben completar todos los atributos del proveedor y guardar. Luego si se selecciona la cuenta y el centro de costo, para concluir la operaci\u00f3n hacer click nuevamente en Guardar.<\/p>\n

Datos impositivos<\/strong>: esta solapa presenta los siguientes atributos:<\/p>\n

* Categor\u00eda del Contribuyente:<\/strong> se selecciona la categor\u00eda correspondiente al proveedor: consumidor final, monotributo, responsable inscripto, exportaci\u00f3n, exento, etc.<\/p>\n

* Identificaci\u00f3n:<\/strong> se indica la CUIT del proveedor<\/p>\n

* N\u00famero de la identificaci\u00f3n<\/strong>: el sistema lo trae directamente de la pantalla inicial.<\/p>\n

* N\u00famero de Ingresos Brutos del proveedor<\/strong>.<\/p>\n

* R\u00e9gimen Impositivo por Persona<\/strong>: si la empresa es agente de recaudaci\u00f3n de impuestos, se le asigna al proveedor el c\u00f3digo de r\u00e9gimen impositivo correspondiente. Esto permite al sistema calcular en forma autom\u00e1tica, seg\u00fan la operaci\u00f3n realizada, la retenci\u00f3n correspondiente.<\/p>\n

Para asignar un c\u00f3digo de r\u00e9gimen impositivo hacer click en el icono . <\/strong>Se despliega una ventana, debi\u00e9ndose completar los siguientes atributos:<\/p>\n

–Impuesto<\/strong>: se selecci\u00f3n el tipo de impuesto: impuesto a las ganancias, IIBB, IVA, r\u00e9gimen de seguridad social, otros impuestos. Mediante el desplegable se\u00a0 listan los impuestos configurados en el M\u00f3dulo Impuestos >> Archivos >> Impuestos.<\/p>\n

–Tipo de r\u00e9gimen impositivo<\/strong>: se hace referencia al tipo de r\u00e9gimen correspondiente al impuesto seleccionado. Mediante la opci\u00f3n desplegable se listan los reg\u00edmenes impositivos asociados al impuesto seleccionado configurados en el M\u00f3dulo Impuestos >> Archivos >> R\u00e9gimen Impositivo.<\/p>\n

–Activo<\/strong>: al indicar que ese r\u00e9gimen se encuentra activo, en este caso puede ser seleccionado desde los distintos procesos y comprobantes.<\/p>\n

–Porcentaje de exclusi\u00f3n<\/strong>: este atributo permite indicar si el proveedor presenta alguna exenci\u00f3n en el impuesto emitida por los organismos de recaudaci\u00f3n.<\/p>\n

–Fecha inicio\/fin y del Bolet\u00edn Oficial<\/strong>: hace referencia al periodo de la exclusi\u00f3n del impuesto. (Ver Referencia<\/span><\/a>)<\/p>\n

Completados los atributos, hacer click en Guardar<\/strong> y en Nuevo, <\/strong>aqu\u00ed se le asocia el c\u00f3digo de r\u00e9gimen impositivo por per\u00edodo. <\/strong>Se debe completar Fecha desde\/hasta <\/strong>y seleccionar el c\u00f3digo de r\u00e9gimen impositivo. <\/strong>Luego cliquear en Guardar y en Cerrar (F12). <\/strong>Cada c\u00f3digo de r\u00e9gimen impositivo peri\u00f3dico puede Editarse y Eliminarse, seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

* CAI<\/strong>: se hace referencia a la Clave de Autorizaci\u00f3n Impositiva del proveedor. Esto permite tener un control del talonario del proveedor, y as\u00ed validar sus facturas. Para agregar el CAI hacer click en el icono \"graphic\", s<\/strong>e despliega una ventana en la cual se debe completar los siguientes atributos: N\u00famero de <\/strong>CAI, T<\/strong>ipo de comprobante de impresi\u00f3n <\/strong>(preimpreso, controlador fiscal, factura electr\u00f3nica, autoimpresor). Seg\u00fan el tipo de impresi\u00f3n de comprobantes seleccionado, se completan los siguientes atributos: Punto de Venta, Primer y \u00daltimo n\u00famero habilitado el talonario y Fecha de vencimiento del <\/strong>CAI<\/strong>. <\/strong>Completados todos los atributos cliquear en Guardar<\/strong> y Cerrar (F12).<\/strong><\/p>\n

Datos de Direcci\u00f3n<\/strong>: presenta los siguientes atributos:<\/p>\n

* Calle<\/strong>.<\/p>\n

* N\u00famero<\/strong>.<\/p>\n

* Piso, Departamento<\/strong>.<\/p>\n

* Ciudad<\/strong>:se debe seleccionar la ciudad correspondiente (Ver Referencia<\/span><\/a>). Se puede agregar una ciudad mediante el icono\"graphic\" ,para mas detalle en la carga de una ciudad remitirse a Configuraci\u00f3n >> Configuraci\u00f3n Regional >> Ciudad.<\/p>\n

* Zona: <\/strong>en el caso que a la ciudad se le haya asignado zonas se puede seleccionar una para el proveedor.<\/p>\n

* C\u00f3digo postal: <\/strong>se completa el c\u00f3digo postal del domicilio del proveedor.<\/strong><\/p>\n

* Observaciones: <\/strong>se puede hacer alg\u00fan comentario sobre la direcci\u00f3n el proveedor.<\/p>\n

Observaciones<\/strong>: en esta solapa se puede tipear alg\u00fan comentario\/observaci\u00f3n sobre el<\/p>\n

proveedor.<\/p>\n

Importante:<\/strong> todos los campos que presenten asterisco son de carga obligatoria. Caso contrario el sistema no da de alta al proveedor.<\/p>\n

Completadas las solapas, oprimir Guardar. <\/strong>Se agregan dos solapas: Formas de contacto, Contacto, Sucursal y Requisitos del proveedor.<\/strong><\/p>\n

Formas de contacto: <\/strong>en esta solapa se completan los datos tel\u00e9fono y mail del proveedor, para ello cliquear en el icono\"graphic\", completados los datos cliquear en Guardar<\/strong>. Cada n\u00famero de tel\u00e9fono y mail tienen las opciones Editar y Eliminar.<\/p>\n

Contactos: <\/strong>se indica con quien mantiene comunicaci\u00f3n la empresa. Este dato es tomado por el sistema, por ejemplo para la confecci\u00f3n de pedidos de cotizaci\u00f3n, ordenes de compra\u00a0 Agregar contactos<\/strong> al proveedor cliquear en el icono\"graphic\". Se despliega una ventana donde se completa: nombre, apellido del contacto, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, vinculaci\u00f3n<\/strong> y observaciones.<\/strong> Completados los datos oprimir Guardar<\/strong>. La carga continua completando la solapa datos de direcci\u00f3n, tel\u00e9fono y mail<\/strong>. Concluida las carga de los datos oprimir el bot\u00f3n Guardar. Cada contacto tiene las opciones de Editar y\u00a0 Eliminar. Para agregar un nuevo contacto cliquear en el icono.\"graphic\"<\/p>\n

Sucursal: <\/strong>para ingresar y agregar contactos por sucursal cliquear en el icono\"graphic\". Se despliega una ventana donde se completa: descripci\u00f3n de la sucursal, tel\u00e9fono, datos de direcci\u00f3n<\/strong>. Luego se oprime en Guardar<\/strong>, se despliega la solapa contactos para esa sucursal. Completados los campos cliquear en Guardar. Cada sucursal tiene la opci\u00f3n de Editar y Eliminar.<\/p>\n

Requisitos:\u00a0 <\/strong>mediante esta solapa se cargan los distintos requisitos asociados al proveedor en su relaci\u00f3n con la empresa, en base a una plantilla de requisitos predefinida en la opci\u00f3n Plantilla de Requisitos. Para generar los requisitos asociados a una plantilla, con el desplegable seleccionar la plantilla y luego oprimir Generar requisitos. <\/strong>Se despliega el listado de requisitos a cumplir.<\/p>\n

Para dar por cumplido los requisitos: a) para aquellos requisitos que no son renovables tildar la casilla de selecci\u00f3n y luego oprimir Cumplidos.<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. b) para los requisitos renovables, editar el requisito, cambiar el estado del requisito a Cumplido, ingresar la fecha del movimiento (cuando se dio por cumplido), al oprimir Guardar, autom\u00e1ticamente el sistema calcula la fecha de aviso, de vencimiento, tambi\u00e9n se puede asociar archivos al requisito. Se va listando el cambio de estado del requisito en la cejilla Estado.<\/li>\n<\/ol>\n

    Se puede agregar un requisito al listado mediante el icono una vez seleccionado el requisito oprimir Guardar.<\/p>\n

    El sistema permite imprimir un remito de recepci\u00f3n de documentaci\u00f3n y de la documentaci\u00f3n faltante para ser entregada al proveedor, mediante el bot\u00f3n Remito de Requisitos<\/strong>. Para imprimir el remito, oprimir la opci\u00f3n Imprimir.<\/p>\n

    Completados todas las solapas oprimir Guardar<\/strong>, para salvar el alta del proveedor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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