Las caracter\u00edsticas de la pantalla son:<\/p>\n Talonario<\/strong> de la orden de trabajo a emitir, pueden existir varios talonarios. Si no se dio de alta al talonario, al cliquear en Nuevo (F7)<\/strong> el sistema muestra el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante<\/strong>, debi\u00e9ndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar la orden de trabajo. Para la carga de un talonario remitirse a la opci\u00f3n Talonario.<\/p>\n Fecha<\/strong>: se refiere a la fecha de confecci\u00f3n de la orden de trabajo.<\/p>\n Responsable<\/strong>: es la persona que confecciona la orden de trabajo, <\/em>por defecto es el usuario actual.<\/p>\n Referencia<\/strong>: mediante la cual se identifica el contenido de la orden de trabajo. La referencia se emplea para las b\u00fasquedas en los listados e informes.<\/p>\n Cliente: <\/strong>se indica a quien se realizara el trabajo. Si el cliente no se encuentra registrado, se lo puede dar de alta mediante el icono Cuando se oprimir el bot\u00f3n Continuar, aparece el pantalla el campo Sucursal (mediante la opci\u00f3n desplegable se puede seleccionar la sucursal del cliente) y mediante el icono Condici\u00f3n de Pago y Plazo de Pago<\/strong>: el sistema trae la condici\u00f3n establecida en el cliente, y si la orden de trabajo se genera desde un presupuesto, la orden de trabajo toma este atributo del mismo. La condici\u00f3n puede ser modificada, mediante la opci\u00f3n desplegable se procede a la selecci\u00f3n de las condiciones de pagos predefinidas.<\/p>\n Descuento<\/strong>: este descuento es a t\u00edtulo informativo, se aplica cada \u00edtem de la orden de trabajo, el sistema trae por defecto el asociado a la condici\u00f3n de pago seleccionada.<\/p>\n Plazo de Entrega y Vencimiento<\/strong>: fecha en que se realizar\u00e1 la entrega del trabajo. Al indicar el plazo de entrega autom\u00e1ticamente el sistema calcula la fecha de vencimiento, o bien se indica la fecha de vencimiento\u00a0 y el sistema calcula el plazo de entrega.<\/p>\n Dep\u00f3sito: <\/em><\/strong>se indica el dep\u00f3sito de donde se descontar\u00e1 el stock de los art\u00edculos empleados en la orden. Este dato es importante si vuestra empresa posee varios dep\u00f3sitos donde almacena los art\u00edculos. Los dep\u00f3sitos se predefinen mediante el M\u00f3dulo Stock>>Archivo>>Dep\u00f3sito. Mediante la opci\u00f3n desplegable se listan los dep\u00f3sitos predefinidos para su selecci\u00f3n.<\/p>\n Orden de Compra\/Contrato<\/strong>: se hace referencia a la orden de compra\/contrato asociada a la orden de trabajo. Mediante este campo se puede asociar la facturaci\u00f3n de una orden de trabajo a un contrato y llevar el control del mismo. Mediante el icono Orden de compra<\/strong>: campo de formato texto donde se registra el N\u00famero del Contrato u Orden de Compra.<\/p>\n Sector<\/strong>: se refiere al \u00e1rea de la empresa que ser\u00e1 la encargada de realizar la tarea. Mediante la opci\u00f3n desplegable Casilla de selecci\u00f3n Abierta<\/strong>: se selecciona para el caso de orden de trabajo abierta. Para m\u00e1s detalle remitirse a Orden de Trabajo tipo Abierta<\/strong>.<\/p>\n Fija Precio<\/strong>: si esta tildada la opci\u00f3n implica que se mantendr\u00e1, al momento de realizarse la facturaci\u00f3n, el valor estipulado oportunamente en el presupuesto\/ orden de trabajo. Si se encuentra destildada, al momento de realizarse la facturaci\u00f3n se tomar\u00e1 el valor actual de los productos (dicho valor lo toma del precio de lista de la ficha del producto).<\/p>\n Nota: en caso que los \u00edtems presenten descuentos, se deber\u00e1 tildar la opci\u00f3n fijar precio para que el sistema traslade los valores con descuento a la factura.<\/p>\n Se puede predefinir como par\u00e1metro que la empresa fije precio a las \u00f3rdenes de trabajo, mediante el M\u00f3dulo Administraci\u00f3n>>Administraci\u00f3n de Empresas>> Empresa, se tilda la casilla Fija Precio Orden de Trabajo, autom\u00e1ticamente al generarse las ordenes de trabajo el sistema traer\u00e1 tildado dicho campo, el que puede ser modificado.<\/p>\n Moneda<\/strong>: es la moneda en la que se expresara la orden de trabajo y los comprobantes asociados a la misma.<\/p>\n Transporte<\/strong>: se indica el veh\u00edculo con el cual se realizar\u00e1 la entrega del producto. Si el transporte no se encuentra en el listado predefinido, se lo puede ingresar mediante el icono\u00a0 Chofer, Documento del Chofer<\/strong>: indica la persona responsable de la entrega del producto.<\/p>\n Una vez finalizado, debemos cambiar el estado del comprobante. Debe pasar de iniciado a \u201cEn curso\u201d.<\/p>\n![\"OT](\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/OT-desde-P.png\")
<\/a><\/p>\n<\/a> sin necesidad de salir de la pantalla orden de trabajo.<\/p>\n<\/a>se puede realizar modificaciones a la direcci\u00f3n de la misma.<\/p>\n<\/a>se tiene un atajo a la pantalla de Contratos\/O. Compra.<\/p>\n<\/a>\u00a0se listan los sectores predefinidos. Para dar de alta un sector remitirse al men\u00fa Configuraci\u00f3n>> Configuraci\u00f3n Empresa >> Sector.<\/p>\n<\/a><\/p>\n