\u00a0Primera opci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n Al ingresar a \u201cFacturaci\u00f3n\u201d se nos abrir\u00e1 una pantalla que contiene todas las facturas ya generadas, que se pueden encontrar en varios estados (Iniciada, pendiente de cobro, etc). Cliquearemos en \u201cnuevo\u201d.<\/p>\n Los atributos a completar son:<\/p>\n Fecha de Emisi\u00f3n<\/strong>: la fecha de confecci\u00f3n\/emisi\u00f3n del comprobante.<\/p>\n Referencia<\/strong>: mediante la cual se identifica el contenido del comprobante La referencia se emplea para las b\u00fasquedas en los listados e informes.<\/p>\n Responsable<\/strong>: es la persona que confecciona el comprobante, por defecto es el usuario actual.<\/p>\n Moneda<\/strong>: se puede seleccionar el tipo de moneda en que se emitir\u00e1 el comprobante.<\/p>\n Cliente<\/strong>: se hace referencia al receptor del comprobante. Si el cliente no se encuentra en el listado, se lo puede ingresar mediante el icono\u00a0 Talonario<\/strong>: al seleccionar el cliente, el sistema habilita los talonarios existentes. Pueden existir varios talonarios. Si no se dio de alta al talonario correspondiente a la categor\u00eda de contribuyente o no asigno adecuadamente la categor\u00eda al cliente, al seleccionar el cliente, el sistema muestra: El cliente no posee talonario para su categor\u00eda de contribuyente, <\/strong>procedi\u00e9ndose a la carga del talonario o bien a modificar la categor\u00eda de contribuyente asignada al cliente, seg\u00fan corresponda. Para la carga de talonario remitirse a la opci\u00f3n Talonario.<\/p>\n Centro de Costo<\/strong>: se hace referencia al sector que realiz\u00f3 el trabajo.<\/p>\n Condici\u00f3n de Pago<\/strong>: el sistema trae la condici\u00f3n establecida en el cliente, y si la factura se genera desde una Orden de Trabajo toma este atributo de la misma. La condici\u00f3n puede ser modificada. Mediante la opci\u00f3n desplegable se listan las condiciones de pago predefinidas. En el caso de ser necesario agregar nuevas condiciones de pago, remitirse a Archivo>>Condici\u00f3n de Pago.<\/p>\n Descuentos<\/strong>: en dicho campo el sistema traer\u00e1 el porcentaje de descuento que tenga la condici\u00f3n de pago seleccionada, el cual se trasladar\u00e1 al \u00edtem del comprobante. Si el cliente y\/o el producto tienen descuentos asociados, el descuento proveniente de la condici\u00f3n de pago se adicionar\u00e1 a los mismos en los \u00edtems de la factura.<\/p>\n Plazo de Pago y Vencimiento de la factura:<\/strong> al indicar el plazo de pago autom\u00e1ticamente el sistema calcula la fecha de vencimiento, o bien se indica la fecha de vencimiento\u00a0 y el sistema calcula el plazo de pago.<\/p>\n Porcentaje de Percepciones de<\/strong> IIBB<\/strong> e <\/strong>IVA<\/strong>: en caso de ser el cliente sujeto pasible de percepci\u00f3n, lo trae autom\u00e1ticamente el sistema, al predefinirse el c\u00f3digo de r\u00e9gimen impositivo en\u00a0 la ficha del cliente.<\/p>\n N\u00famero de Orden de compra.<\/strong><\/p>\n N\u00famero de Orden de Trabajo<\/strong>, este atributo se completa autom\u00e1ticamente si se asocia la factura a una orden de trabajo.<\/p>\n Remito\/Comprobante de origen.<\/strong><\/p>\n Mostrado: <\/strong>el sistema trae por defecto destildada dicha casilla, si se la tilda el comprobante quedar\u00e1 asociado a los movimientos de caja de la jornada.<\/strong><\/p>\n Completados los atributos del encabezado oprimir Continuar.<\/strong><\/p>\n No aparecer\u00e1n la opciones de \u201cnuevo\u201d o \u201c\u00edtems pendientes de OT\u201d haciendo clic en nuevo procederemos a la carga de \u00edtems de la factura.<\/p>\n Se nos abrir\u00e1 una pantalla donde tendremos que poner el nombre del articulo o servicio que vamos a facturar, el sistema traer\u00e1 los que contengan dicho nombre y debemos seleccionar el que corresponda. Luego completar la cantidad y el precio, una vez cargado hacer clic en \u201cGuardar (F2)\u201d (1). As\u00ed con todos los \u00edtems que debemos cargar.<\/p>\n Una vez cargados todos los \u00edtems Haremos clic en \u201cFinalizar Carga (F9)\u201d (2).<\/p>\n \u00a0<\/strong>Volveremos a la pantalla y podremos observar los \u00edtems cargados. Pero observamos que el estado del comprobante contin\u00faa en \u201cINICIADO\u201d.<\/p>\n Cuando demos clic en \u201cGuardar (F2) el estado cambiar\u00e1 a \u201cPendiente de cobro\u201d.<\/p>\n \u00a0Segunda opci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n Si lo hacemos desde la OT, debemos seleccionar en dicha orden los \u00edtems que vamos a facturar y dar clic en \u201cfacturar\u201d.<\/p>\n![\"F](\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/F-nueva.png\")
<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n