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<\/a>\u00a0 y Eliminar ![\"img_54ef3bde4e10e\"](\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/img_54ef3bde4e10e.png\")
<\/a>, seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario<\/p>\nImportante: se podr\u00e1n generar remitos siempre y cuando exista stock de los bienes que se van a entregar.<\/p>\n
Los remitos se pueden confeccionar de dos maneras, seg\u00fan tenga asociado o no una orden de trabajo:<\/p>\n
1) Si el Remito no tiene asociada un orden de trabajo: <\/strong>ir a la opci\u00f3n Remito a Cliente, <\/strong>oprimir Nuevo (F7). <\/strong><\/p>\n Se despliega una ventana con los siguientes atributos:<\/p>\n * Talonario<\/strong>: se debe seleccionar el talonario. Pueden existir varios talonarios. Si no se dio de alta al talonario correspondiente, al cliquear en Nuevo (F7), el sistema muestra el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante,\u00a0 <\/strong>procedi\u00e9ndose a la carga del talonario.<\/p>\n * Fecha:<\/strong> hace referencia a la fecha de emisi\u00f3n del remito.<\/p>\n * Referencia<\/strong>: mediante la cual se identifica el contenido del remito. La referencia<\/p>\n se emplea para las b\u00fasquedas en los listados e informes.<\/p>\n * Responsable<\/strong>: es la persona que confecciona el remito, por defecto es el usuario actual.<\/p>\n * Cliente:<\/strong> se indica el quien es el receptor del remito. Si el cliente no se encuentra registrado, se lo puede dar de alta mediante el icono * Sucursal<\/strong>: El sistema trae por defecto la casa central de la empresa y se puede cambiar la sucursal (Modo de Selecci\u00f3n). En el caso de requerirse se puede generar una nueva sucursal del cliente y mediante el icono *Domicilio: <\/strong>el domicilio de la Sucursal seleccionada<\/p>\n * Lugar de entrega<\/strong>: <\/em>se puede especificar el lugar donde se entregar\u00e1 el producto, si es retirado en la empresa o bien si ser\u00e1 entregado en las instalaciones del cliente.<\/p>\n * Centro de costo: <\/strong>se indica el centro de costo\/sector que realizo el trabajo. Si el centro de costo no se encuentra entre los predefinidos se lo puede ingresar el icono . * Dep\u00f3sito<\/strong>: se especifica de donde se extraen los productos.<\/p>\n * Orden de Trabajo<\/strong>: es el n\u00famero de la orden de trabajo que dio origen al remito. En este caso al no existir una orden de trabajo en el sistema asociada al remito se lo completara manualmente.<\/p>\n * Orden de compra<\/strong>: campo de formato texto donde se registra el N\u00famero del Contrato u Orden de Compra.<\/p>\n * Transporte<\/strong>: se indica el veh\u00edculo con el cual se realizar\u00e1 la entrega del producto. Si el transporte no se encuentra en el listado predefinido, se lo puede ingresar mediante el icono\u00a0 * Chofer, Documento del Chofer<\/strong>: indica la persona responsable de la entrega del producto.<\/p>\n * Sector:<\/strong> mediante la opci\u00f3n desplegable puede seleccionarse un sector en particular. Seg\u00fan el sector seleccionado se habilita el campo Usuario<\/strong>, el cual permite asociar el remito a un Segundo Cliente<\/strong> y la Sucursal<\/strong>.<\/p>\n * Observaciones<\/strong>: campo de formato texto, el cual saldr\u00e1 impreso en el remito.<\/p>\n Completados todos los atributos del encabezado del remito oprimir Continuar, <\/strong>nos aparecer\u00e1 la opci\u00f3n Items<\/strong> para la carga de los mismos.<\/p>\n <\/p>\n Es importante que veamos que tenga stock (1) el bien al que le queremos cargar.<\/p>\n Si hay, ponemos la cantidad que va a salir y damos clic en el diskette (2). Se repiten estas acciones como tantos \u00edtems carguemos.<\/p>\n Una vez cargados, damos clic en guardar (3) y habremos finalizado el remito que indica la salida de esos art\u00edculos.<\/p>\n <\/p>\n Completados los atributos, oprimir Guardar. <\/strong>Cada \u00edtem del remito tiene la opci\u00f3n de Editar y Eliminar seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n 2) Si el remito se asocia a una orden de trabajo,<\/strong> se lo puede generar de dos formas:<\/p>\n a) Desde la Orden de Trabajo<\/strong>: ir a la opci\u00f3n Orden de Trabajo<\/strong>, que se debe encontrar en estado: \u201cEn curso\u201d, seleccionar los \u00edtems que vamos a entregar pudiendo ser todos o algunos, oprimir el bot\u00f3n Remito de Entrega (2),<\/strong><\/p>\n Observaremos que\u00a0 el sistema genera el remito, con los datos extra\u00eddos de la orden de trabajo.<\/p>\n \u00a0<\/strong>b) <\/strong>Desde Remito a Cliente<\/strong>: oprimir Nuevo (F7).<\/strong><\/p>\n \u00a0 \u00a0<\/strong><\/p>\n Hacer click en Desde Orden de Trabajo Pendiente, <\/strong>se despliega un listado con todas las \u00f3rdenes de trabajo pendientes, detall\u00e1ndose: n\u00famero de la orden de trabajo, fecha, referencia y cliente. <\/strong>Seleccionada la orden de trabajo oprimir el bot\u00f3n Guardar comprobante.<\/strong> El sistema genera el remito tomando los datos de la orden de trabajo.<\/p>\n En ambos casos el sistema genera autom\u00e1ticamente los datos del encabezado del remito, detall\u00e1ndose: N\u00famero de remito; Fecha de emisi\u00f3n del remito; Referencia; Responsable; Cliente; Lugar de entrega; Centro de Costo; Dep\u00f3sito; N\u00famero de la orden de trabajo que dio origen al remito; N\u00famero de la orden de compra\/contrato. <\/strong>Todos estos atributos son editables.<\/p>\n Restando completar en la pantalla remito los atributos: Transporte, Chofer y Documento del Chofer.<\/strong><\/p>\n Tambi\u00e9n el sistema genera autom\u00e1ticamente los \u00edtems correspondientes del remito, tomando los datos de la orden seleccionada, detallando: Concepto y Cantidad; <\/strong>el atributo Lote<\/strong> debe ser seleccionado por el operador.<\/p>\n Para finalizar el remito oprimir Guardar (F2).<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong>Importante, en todos los casos<\/strong>: Una vez generado el remito (estado Finalizado), no se lo puede modificar ni cambiar de estado. En caso de haberse generado mal, se tilda la casilla de selecci\u00f3n y se lo elimina mediante el icono Mediante esta opci\u00f3n se registran las entregas de mercader\u00eda a Clientes. El remito modifica el stock de los art\u00edculos despachados. Al ingresar se listan los […]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-371","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-modulo-crm-ventas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/371","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=371"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/371\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=371"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=371"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=371"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}<\/a><\/p>\n<\/a>\u00a0.<\/p>\n<\/a>\u00a0se puede realizar modificaciones a la direcci\u00f3n del cliente (estos campos aparecen cuando se salva el comprobante).<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/strong><\/p>\n<\/a> . <\/strong>Luego, se debe ir a talonario en el sub-men\u00fa Archivo y modificar el n\u00famero del pr\u00f3ximo remito a emitir, as\u00ed se continua con la correlatividad. En caso que ese remito se haya anulado, se lo elimina, el sistema continuar\u00e1 con el n\u00famero correlativo al cargarse un nuevo remito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"