{"id":398,"date":"2015-04-21T18:45:42","date_gmt":"2015-04-21T18:45:42","guid":{"rendered":"\/ayudabsgestion\/?p=398"},"modified":"2015-04-21T18:45:42","modified_gmt":"2015-04-21T18:45:42","slug":"contratos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/contratos\/","title":{"rendered":"Contratos"},"content":{"rendered":"

Mediante esta opci\u00f3n se puede llevar un registro de las \u00f3rdenes de compra\/contratos celebrados con los clientes, al asociar una orden de trabajo al contrato y a la facturaci\u00f3n de esa orden de trabajo, se puede llevar un control del mismo.<\/p>\n

Al ingresar se listan los contratos existentes mostr\u00e1ndose sus propiedades principales: N\u00famero<\/strong> de Contrato\/Referencia, Fecha de Inicio, Fecha de Fin y Cliente<\/strong>. Cada contrato tiene las opciones Editar \"Modificar\"y Eliminar\"Eliminar\", seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

Cargar un Contrato\/O.Compra:<\/strong><\/p>\n

Hacer click en Nuevo (F7), <\/strong>se despliega una ventana con los siguientes atributos a completar:<\/p>\n

>Sector “General”<\/strong><\/p>\n

* N\u00famero de Contrato<\/strong>: se indica el n\u00famero de la orden de compra\/contrato celebrado con el cliente.<\/p>\n

* Estado<\/strong>:<\/p>\n

* Responsable<\/strong>: por defecto es el usuario actual, puede ser editable (Ver Referencia<\/span><\/a>)<\/p>\n

* Referencia<\/strong>: mediante la cual se identifica el contenido del contrato. La referencia se emplea para las b\u00fasquedas en los listados e informes.<\/p>\n

* Cliente<\/strong>: se indica con quien se celebro el contrato. (Ver Referencia<\/span><\/a>). Si el cliente no se encuentra en el listado existente se lo puede dar de alta mediante el icono \"Agregar\u00a0(Ver Alta de Cliente<\/span><\/a>).<\/p>\n

* Condici\u00f3n de Pago<\/strong>: el sistema trae la condici\u00f3n establecida en el cliente. La condici\u00f3n puede ser modificada.\u00a0 (Ver Referencia<\/span><\/a>). En el caso de ser necesario agregar nuevas condiciones de pago ver condici\u00f3n de pago<\/p>\n

* Vigencia Desde\/Hasta<\/strong>: se hace referencia al per\u00edodo de vigencia del contrato. (Ver Referencia<\/span><\/a>).<\/p>\n

* Cliente<\/strong>: se indica con quien se celebro el contrato. (Modo de Selecci\u00f3n<\/strong>). Si el cliente no se encuentra en el listado existente se lo puede dar de alta mediante el icono\"Agregar (Carga de cliente remitirse a Cliente)).<\/p>\n

* Sucursal<\/strong> del cliente, (Modo de Selecci\u00f3n). Se puede agregar una sucursal mediante el icono , para mas detalle en la carga remitirse a Cliente.<\/p>\n

*Domicilio<\/strong>: Es el domicilio de la Sucursal seleccionada<\/p>\n

* Firmante<\/strong> del contrato, hace referencia a la persona representante de la empresa con quien se celebro el contrato (Modo de Selecci\u00f3n). Si la persona no se encuentra en la lista de contactos del cliente, se lo puede ingresar mediante el icono (Para completar los datos remitirse a Clientes)<\/strong><\/p>\n

* Programa de seguridad<\/strong>: seg\u00fan el cliente se puede especificar un programa de seguridad. (Modo de Selecci\u00f3n). Puede agregarse un programa a los existentes mediante el icono \"Agregar(Para la carga de un programa de seguridad remitirse al M\u00f3dulo Seguridad>>Seguridad>>Programa de Seguridad).<\/p>\n

* Tipo<\/strong>: en este atributo se selecciona el tipo de contrato, seg\u00fan el sistema a facturar. La selecci\u00f3n se realiza mediante el bot\u00f3n .<\/p>\n

Las opciones son: a) Por \u00edtems<\/strong>: por medio de esta opci\u00f3n, se va mostrando en la pantalla del contrato las ordenes de trabajo generadas asociadas al mismo.<\/p>\n

    \n
  1. b) Monto Global<\/strong>: se indica el importe de la orden de compra\/contrato a satisfacer. A mediada que se van generando las ordenes de trabajo, esta opci\u00f3n va indicando el monto pendiente del contrato. Al seleccionarse esta opci\u00f3n se debe completar el atributo: Importe c\/<\/strong>IVA<\/strong>. <\/strong>Se ingresa el monto con IVA ya que las \u00f3rdenes de trabajo incluyen IVA.<\/li>\n
  2. c) Valor Fijo Mensual<\/strong>: se indica el Importe con IVA y el d\u00eda de cobro.<\/li>\n
  3. d) Contrato de inversi\u00f3n<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    * Observaciones<\/strong><\/p>\n

    Completados todos los atributos, hacer click en Guardar.<\/strong><\/p>\n

    >Sector “Datos presupuesto” (falta detallar todo)<\/strong><\/p>\n

    *Presuesto, *Monto Presupuesto($), *Fecha Valor, *Antelaci\u00f3n indice de actualizaci\u00f3n (meses); *Tabla de actualizaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

    Al oprimir Guardar, aparecen en pantalla dos atributos adicionales:<\/p>\n

    Aparece la pesta\u00f1a “Inversores”<\/strong><\/p>\n

    Monto Presupuesto ($) (Opcion generar c uotas)<\/strong><\/p>\n

    Abajo aparece un tabla con los items:<\/strong><\/p>\n

    Cliente, *%, *Inversi\u00f3n, *Total anticipos, *Cuotas (Cant, Monto,Periodicidad, 1er Vencimiento), *Refuerzos (Cant, Monto,Periodicidad, Vencimiento), *Detalle<\/strong><\/p>\n

    Opciones “Nuevo” y “Eliminar”*<\/strong><\/p>\n

    Esto de ac\u00e1 abajo no lo veo…<\/strong><\/p>\n

    Estado del Contrato\/O.Compra<\/strong>: cuando se cargan los datos del contrato, el sistema trae por defecto el estado iniciado. Es importante, para llevar un control del mismo ir cambi\u00e1ndole el estado a: En Curso, Finalizo o en su caso Anulado. (Ver referencia<\/span><\/a>).<\/p>\n

    Historial de cambio de estados de los contratos.<\/strong>Haciendo click en el icono (\"graphic\") a la derecha de campo\u00a0 cambio de estado del comprobante se obtiene un historial de las modificaciones de estado con la informaci\u00f3n del usuario, la fecha y hora y a que estado cambio el comprobante.<\/p>\n

    Buscar: <\/strong>al editar un contrato o crear uno nuevo aparece en pantalla el campo Buscar<\/span><\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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