{"id":708,"date":"2015-03-09T12:51:07","date_gmt":"2015-03-09T12:51:07","guid":{"rendered":"\/ayudabsgestion\/?p=708"},"modified":"2020-10-01T13:56:04","modified_gmt":"2020-10-01T13:56:04","slug":"tipos-de-comprobantes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/tipos-de-comprobantes\/","title":{"rendered":"Tipos de Comprobantes"},"content":{"rendered":"

Tipos de Comprobantes<\/strong>:<\/strong><\/p>\n

A trav\u00e9s de esta opci\u00f3n se predefinen los distintos tipos de comprobantes que ser\u00e1n empleados en los diferentes m\u00f3dulos del sistema.<\/p>\n

Al ingresar se listan los Tipos de Comprobantes existentes, mostr\u00e1ndose: C\u00f3digo del comprobante, Descripci\u00f3n y C\u00f3digo del M\u00f3dulo. <\/strong>Cada tipo de comprobante tiene las opciones Editar y Eliminar, estas acciones se podr\u00e1n realizar dependiendo del nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

Dar de alta un Tipo de Comprobante: <\/strong>hacer click en Nuevo (F7), <\/strong>se despliega una ventana cuyos atributos a completar son:<\/p>\n

* C\u00f3digo<\/strong>: abreviaci\u00f3n del tipo de comprobante a ingresar, ejemplo FAC (factura), MI (movimiento interno).<\/p>\n

* Descripci\u00f3n<\/strong>: hace referencia al tipo de comprobante a ingresar, ejemplo Factura de Compra A, Facturas de Ventas A, etc.<\/p>\n

* C\u00f3digo Interno<\/strong>: se le asigna un c\u00f3digo interno (puede ser el mismo que el registrado en c\u00f3digo).<\/p>\n

* Letra Asociada<\/strong>: hace referencia a la letra asociada al tipo de comprobante a ingresar. Ejemplo las facturas de ventas pueden ser A, B. Presupuestos\u00a0 la letra X, etc.<\/p>\n

* C\u00f3digo del M\u00f3dulo<\/strong>: hace referencia al m\u00f3dulo con el cual se relaciona el tipo de comprobante a ingresar. Los C\u00f3digos de los M\u00f3dulos son:<\/p>\n

COM: Compras.<\/p>\n

VEN: Ventas.<\/p>\n

FND: Fondos.<\/p>\n

STK: Stock.<\/p>\n

* Coeficiente<\/strong>: indica si para comprobantes del mismo tipo sus montos se suman o restan, por ejemplo en el caso de Notas de Cr\u00e9dito el coeficiente es -1, lo que implica que el valor de sus montos se restan a los de tipo Factura que tiene coeficiente 1.<\/p>\n

* Copias<\/strong>: sin operatividad actualmente. Implicar\u00e1 la cantidad de copias a imprimir utilizando la opci\u00f3n impresi\u00f3n directa.<\/p>\n

* Cantidad de D\u00edas de Aviso<\/strong>: como su nombre lo indica, mediante este atributo se define la cantidad de d\u00edas de antelaci\u00f3n que el usuario requiere se le notifique sobre los comprobantes vencidos a una fecha determinada. Para que se realice la notificaci\u00f3n autom\u00e1tica, el usuario deber\u00e1 tener tildado la casilla Recibir Notificaciones Autom\u00e1ticas. Para m\u00e1s detalle sobre las notificaciones autom\u00e1ticas remitirse al M\u00f3dulo Preferencia>>Actualizar Datos Usuarios.<\/p>\n

* Tipo de Movimientos<\/strong>: mediante la opci\u00f3n desplegable \"img_55521c38275c9\"<\/a>\u00a0se debe seleccionar entre los tipos de movimientos predefinidos (ejemplo factura de compra, de venta, recibo cliente, dep\u00f3sitos bancarios, ingresos varios), relacionado con el tipo de comprobante a ingresar.<\/p>\n

* Tipo de movimiento de los \u00edtems: <\/strong>mediante la opci\u00f3n desplegable\u00a0\"img_55521c38275c9\"<\/a>\u00a0 se debe seleccionar cual sera el tipo de movimiento por defecto de los \u00edtems. Podra seleccionarse entre los tipos de movimientos de los \u00edtems predefinidos (por ejemplo comprometido, no interviene en stock, ingreso, egreso) seg\u00fan el tipo de movimiento seleccionado.. Los tipos de \u00edtems posibles se configuraran una vez presionado el boton guardar.<\/p>\n

* Cuenta Contable<\/strong>: Solo se configura en pago proveedor egresos varios con la cuenta proveedor.<\/p>\n

* Cuenta Contable IVA<\/strong>: En el caso de facturas, notas de cr\u00e9dito, notas de d\u00e9bito de ventas, en las cuales se quiere configurar una cuenta distinta a la del parametro IVA debito e IVA credito.<\/p>\n

* Atributos en Item Comprobante no editables<\/strong>: Van los nombres de los campos separados por comas, correspondientes a la pantalla de Item Comprobante que se desea no sean editables.<\/p>\n

* Nombre Archivo Exportaci\u00f3n: Se refiere al nombre del archivo Jasper configurado por defecto para este tipo de comprobantes, para el caso que el talonario correspondiente no lo tenga configurado <\/strong><\/p>\n

* Requiere Talonario<\/strong>: se deber\u00e1 tildar la casilla de verificaci\u00f3n, permitiendo el sistema luego cargar el talonario correspondiente.<\/p>\n

* Es Comprobante Fiscal<\/strong>: Se emplea para discriminar cuales son los comprobantes que van a salir en el libro de IVA.<\/p>\n

* Mantiene responsable:<\/strong>
\n* Permite punto de venta cero:<\/strong>
\n* En consignaci\u00f3n:<\/b>
\n* Venta global:<\/strong>
\n* Comprobante de cr\u00e9dito:
\n<\/strong>
\n* Formato de Exportaci\u00f3n:
\n<\/strong>Este campo sirve para generar el nombre del archivo en forma din\u00e1mica que se exporta del sistema.<\/p>\n

Las variables disponibles son:
\n@CLIENTE_PROVEEDOR
\n@FECHA
\n@NROCOMPROBANTE
\n@TIPOCOMPROBANTE
\n@ESTADOCOMPROBANTE
\n@FECHAVENCIMIENTO
\n@ALEATORIO<\/p>\n

Ejemplo: (exportaci\u00f3n de una factura)
\n@CLIENTE_PROVEEDOR+_+@NROCOMPROBANTE<\/em><\/p>\n

Cuando se exporta\u00a0 ve de la siguiente manera:
\n(03974)-JUAN PEREZ_0002-0000747.pdf<\/em><\/p>\n

Completados los atributos, oprimir Guardar<\/strong>, se despliegan tres solapas: Estados del Comprobante, Tipo de Items del Comprobante, Asignacion de estados y Comprobantes generados.<\/p>\n

Estados de Comprobantes: <\/strong>a cada tipo de comprobante se la pueden predefinir estados. Oprimir el bot\u00f3n Agregar<\/strong>, el sistema despliega un listado de estados de comprobantes (predefinidos oportunamente mediante la opci\u00f3n Estados de Comprobantes), seleccionado el estado oprimir Seleccionar y Aceptar<\/strong>. Cada estado de comprobante tiene la opci\u00f3n de eliminar seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

Seleccionados los estados, el sistema provee cuatro opciones para la asignaci\u00f3n de los diferentes estados del comprobante: Estado Inicial, Estado Final, Estado Cancelado, Realiza Movimiento. Mediante la opci\u00f3n desplegable \"img_55521c38275c9\"<\/a>\u00a0se procede a su selecci\u00f3n.<\/p>\n

Asignaci\u00f3n de estados: <\/strong>Se deben completar los siguientes campos Estado Inicial, Realiza Movimientos, Estado Autorizado, Estado Anulado <\/strong>y dos casilleros Requiere autorizaci\u00f3n y autorizaci\u00f3n para Anular. Estas opciones son la que los comprobantes toman en forma autom\u00e1tica ante determinadas acciones que se producen sobre ellos. Las casillas, Requiere autorizaci\u00f3n y autorizaci\u00f3n para Anular tienen efecto en la configuraci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n de los comprobantes.<\/p>\n

Tipo de Items de Comprobantes<\/strong>: al oprimir Agregar<\/strong> se despliega un listado de tipo de items de comprobantes. Una vez seleccionado el tipo de item oprimir Seleccionar y Aceptar. <\/strong>Cada tipo de item de comprobante tiene la opci\u00f3n Eliminar.<\/p>\n

Descripci\u00f3n<\/strong>: mediante esta solapa se puede asociar un tipo de comprobante. Oprimir Agregar<\/strong>, luego se selecciona el comprobante a asociar y se oprime Seleccionar y Aceptar. <\/strong>ver<\/strong><\/p>\n

Completados todos los atributos oprimir Guardar<\/strong> dando por concluida la operaci\u00f3n de carga.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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