{"id":732,"date":"2015-03-31T13:36:21","date_gmt":"2015-03-31T13:36:21","guid":{"rendered":"\/ayudabsgestion\/?p=732"},"modified":"2015-03-31T13:36:21","modified_gmt":"2015-03-31T13:36:21","slug":"pago-proveedoresfondos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/pago-proveedoresfondos\/","title":{"rendered":"Pago Proveedores"},"content":{"rendered":"<p>Mediante esta acci\u00f3n lo que hacemos es generar la orden de pago a proveedores. Esta opci\u00f3n es la misma que encontramos dentro del m\u00f3dulo Compras, Pago a proveedores. Si ingresamos a esta opci\u00f3n desde fondos se nos abrir\u00e1n los pagos ya registrados. Debemos generar uno nuevo, por lo tanto haremos clic en <strong>\u201cNuevo\u201d.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/img_54ff03cbe4972.png\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-787 \" src=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/img_54ff03cbe4972.png\" alt=\"\" \/><\/a><\/p>\n<p>Se nos abrir\u00e1 una ventana donde tenemos que poner el nombre del proveedor y autom\u00e1ticamente nos traer\u00e1 las facturas pendientes de pago de dicho proveedor.<\/p>\n<p><a href=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/img_54ff040a07fb0.png\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-788 \" src=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/img_54ff040a07fb0.png\" alt=\"\" \/><\/a><\/p>\n<p>Seleccionamos la factura que vamos a pagar, y damos clic en guardar comprobante. Luego nos vamos a la segunda pesta\u00f1a que dice <strong>\u201cRegistrar Pagos\u201d.<\/strong> Ah\u00ed daremos clic en <strong>\u201cnuevo\u201d<\/strong> y se nos abrir\u00e1n los datos a completar seg\u00fan la forma de pago.<\/p>\n<p><a href=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/img_54ff0435c48fb.png\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-789 \" src=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/img_54ff0435c48fb.png\" alt=\"\" \/><\/a><\/p>\n<p>Luego el pago registrado nos quedar\u00e1 as\u00ed:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/img_54ff044e10e9f.png\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-790 \" src=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/img_54ff044e10e9f.png\" alt=\"\" \/><\/a><\/p>\n<p>Ah\u00ed observamos el monto pendiente es igual a 0. Damos clic en \u201cguardar comprobante\u201d y se cambiar\u00e1 autom\u00e1ticamente el estado de \u201cIniciado\u201d a \u201cEmitido\u201d.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Retenciones:<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Dentro de la pesta\u00f1a de <strong>\u201cRegistrar pagos\u201d<\/strong> notaremos que el sistema calcula retenciones impositivas autom\u00e1ticamente. Para que suceda esto nuestra empresa debe ser agente de retenci\u00f3n y debe estar registrado, y el proveedor debe ser susceptible de pagar impuestos, esto tambi\u00e9n debe estar registrado en el legajo del proveedor.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-791 \" src=\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/img_54ff045cee760.png\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p>A la izquierda de la retenci\u00f3n observamos una impresora, hacemos clic luego seleccionamos el formato que queremos que se abra, por ejemplo en pdf e imprimimos ese documento, que es el que le vamos a entregar al proveedor junto con el pago.<\/p>\n<p>Ejemplo: si al proveedor le pagamos $2500 y como agente de retenci\u00f3n le debemos retener $250, el pago va a ser por $2250 m\u00e1s este documento que certifica que le retuve $250.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>Mediante esta acci\u00f3n lo que hacemos es generar la orden de pago a proveedores. 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