![\"\"](\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/img_54ff0881f281b.png\")
<\/a><\/p>\nNos aparecer\u00e1n las opciones que dicen: seleccionar facturas e \u00edtems. Desde seleccionar facturas podemos elegir realizar una nueva factura o seleccionar una factura al proveedor ya confeccionada<\/p>\n
Seleccionar factura de Proveedor<\/span><\/p>\n Damos clic en dicha opci\u00f3n y deberemos completar el nombre del proveedor, as\u00ed nos traer\u00e1 todas las facturas pendientes de pago.<\/p>\n Seleccionaremos los gastos que vamos a pagar (1), haremos clic en \u201cseleccionar\u201d (2) y luego daremos clic en \u201cGuardar comprobante\u201d (3). De esta forma habremos seleccionado los comprobantes que vamos a registrar como un gasto.<\/p>\n Luego vamos a la segunda pesta\u00f1a que dice \u201cRegistrar pagos\u201d, donde completaremos los datos de la forma en que se registr\u00f3 el pago.<\/p>\n Daremos clic en \u201cGuardar (F2)\u201d y luego en \u201cGuardar comprobante\u201d, aceptando los movimientos, que significa que el Egreso vario quedar\u00e1 con estado \u201cEmitido\u201d.<\/p>\n Nueva factura<\/span><\/p>\n Si damos clic en dicha opci\u00f3n, el sistema nos llevar\u00e1 a generar una factura nueva directamente. Donde completaremos el proveedor, una referencia, el responsable de la carga de factura, cuando damos clic en \u201ccontinuar\u201d podremos cargar \u00edtems. Procederemos a cargar todos los \u00edtems necesarios, donde podremos discriminar el IVA por ejemplo en gastos de ferreter\u00eda y daremos clic en guardar.<\/p>\n Una vez cargados todos los \u00edtems daremos clic en \u201cGuardar seg\u00fan forma de pago\u201d lo que registrar\u00e1 la factura como \u201cPendiente de pago\u201d.<\/p>\n Autom\u00e1ticamente volveremos a la pantalla del Pago a proveedor egresos varios, donde aparecer\u00e1 la factura que realizamos.<\/p>\n La debemos seleccionar y dar clic en \u201cGuardar Comprobante\u201d. Luego iremos a la pesta\u00f1a de \u201cRegistrar Pagos\u201d donde registraremos como se realiz\u00f3 este egreso vario.<\/p>\n Una vez cargado, damos clic en \u201cGuardar Comprobante\u201d lo que provocar\u00e1 que el estado del egreso vario pase a Emitido.<\/p>\n Forma Directa<\/span><\/p>\n Otra forma de cargar gastos varios es directamente cargar \u00edtems que no est\u00e1n asociados a ning\u00fan comprobante<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/p>\n