La factura, factura de compra o factura comercial es el documento que refleja toda la información de la operación de compra.
Lo mismo que sucede con los remitos lo podemos hacer con las facturas. Podemos ingresar desde Módulo Compras, Facturas Proveedores o desde la Orden de Compra misma.
Primer caso:
Ingresamos a “Facturas Proveedores”, Cargar por concepto. Ahí tendremos que poner el Proveedor y el sistema automáticamente trae por defecto los datos del mismo (tipo de factura, forma de pago, etc.). Luego damos clic en continuar y podremos cargar los ítems facturados:
Al hacer clic ahí podremos ingresar los datos de la factura.
Debemos completar la cuenta contable, siempre y cuando no la traiga por defecto asociada al Proveedor; el centro de costo, el monto (debe ser NETO de IVA), la moneda y la tasa que se aplica.
Luego damos clic en guardar. Observaremos que en función a la tasa que pusimos, abajo nos aparecerá el monto de IVA. Y que el total, debe ser el mismo total que la factura. Si no lo es debemos observar si no debemos cargar un ítem con otra alícuota, una percepción, o algo excento.
Luego, si damos clic en “Guardar” la factura quedará en estado “Iniciada”. Si damos clic en “guardar s/ forma de pago” pasará su estado a “pendiente de pago”. Cuando querramos generar el pago al proveedor si la factura se encuentra “Iniciada” no nos aparecerá.