Cuando ingresamos veremos todos los ingresos registrados. Para generar un ingreso vario, cliquearemos en “Nuevo”.
Las características de la pantalla:
Talonario:
Fecha: es la fecha en la que se realiza el ingreso.
Estado: Estado del comprobante.
Referencia
Responsable la persona que esta cargando el comprobante, por defecto es el usuario actual.
Dando “guardar” nos aparecerá abajo la opción para cargar los ítems.
Cada ítem constará de una descripción sobre por qué estamos ingresando este tipo de ingreso. Deberemos completar la cuenta contable que utilizará la generación de este ingreso y el centro de costo. Luego el monto y el tipo de moneda en que se realiza la operación.
Daremos clic en guardar. Y así cargaremos los ítems que sean necesarios.
Luego debemos registrar el cobro en que se realizó de ese ingreso.
Entonces debemos ir a la solapa “Registrar pagos”, veremos que nos trae el monto que suman los ítems cargados. Haremos clic en “nuevo pago” y cargamos la forma de pago (efectivo, tarjeta, etc.)
Podemos cargar varias formas, es decir una parte en efectivo, otra con tarjeta, etc. Luego daremos clic en “Guardar comprobante” y el ingreso vario pasará su estado a: FINALIZADO