Facturador

Es importante que se encuentre tildada la casilla que dice “mostrador”. Cuando demos clic en continuar, nos aparecerá la opción para cargar ítems. Seleccionaremos los ítems, iremos poniendo guardar si son más de uno, una vez cargados ponemos “Finalizar carga (F9)”. Nos llevará a la siguiente pantalla con los ítems ya cargados: Vamos a suponer […]

Facturación Mostrador

Es la carga de facturas para la carga rápida. Una Factura es el documento que refleja toda la información de la operación de compra. Haremos clic en nuevo. Debemos completar el cliente (si es uno nuevo se le da el alta rápida mediante el ícono) y la condición de pago.   Luego cliqueamos en Continuar. […]

Recibo Cliente

Cuando ingresemos nos aparecerán todos los recibos generados. Para hacer uno haremos clic en “Nuevo”.   Colocaremos el cliente al cual le estamos realizando el recibo. Al igual que en el facturador en necesario que este tildada la casilla que dice “mostrador” que ubicamos abajo a la izquierda. Damos clic en “Continuar”. En el caso […]

Ingresos Varios

Cuando ingresamos veremos todos los ingresos registrados. Para generar un ingreso vario, cliquearemos en “Nuevo”. Las características de la pantalla: Talonario: Fecha: es la fecha en la que se realiza el ingreso. Estado: Estado del comprobante. Referencia Responsable la persona que esta cargando el comprobante, por defecto es el usuario actual. Dando “guardar” nos aparecerá […]

Movimientos Internos

Sucede en el caso que los bienes hayan sido recibidos en un depósito general y ahora deban ir a un sector específico o que de un sector específico lo queramos mandar a un depósito general. En este caso debemos seleccionar la opción Movimientos internos, crear uno nuevo (tenemos que saber el destino exacto para esto). […]

Remito Proveedor

Es el documento que indica los bienes que ya fueron entregados por el proveedor, es decir que fueron recibidos por nosotros. Al ingresar se listan los Remitos de Ingreso de mercadería ya confeccionados mostrándose: Número de remito, Fecha, Referencia, Proveedor y el Estado en que se encuentran (iniciado, finalizado). Cada remito tiene las opciones Editar […]

Ajuste de Inventario

Esta opción sirve para modificar la cantidad existente de algún artículo. Ingresamos, y nos aparece una pantalla con las siguientes características: Fecha: la fecha en la cual estas realizando el comprobante Estado: Responsable: es la persona que realiza el comprobante, por defecto trae al usuario actual. Depósito: es donde se encuentra la mercadería que vamos […]

Ficha de Movimiento de Clientes

En este estado ponemos entre que fechas queremos ver los movimientos de clientes. Podemos filtrar por un cliente específico o ver todos. Pondremos generar reporte y nos aparecerán todos movimientos.