Requerimientos Internos
El Requerimiento interno (RI) es el documento que se utiliza para solicitar materiales o servicios desde cualquier área de la empresa u obra en funcionamiento. […]
Artículos de bridge
Servicio Post – Venta
Mediante esta opción se puede obtener un Informe de Productos Post Venta, permitiendo también generar la correspondiente Orden de Trabajo. Al ingresar a la opción […]
Escala de Valores
ABM de escalas de valores disponibles empleadas para la facturación de empaque. Dicha funcionalidad se configuran en la opción: “Clasificaciones de Fruto> Tipo de Fruto”. […]
Pedido de Cotización
El Pedido de Cotización (PC) es el documento que se va a enviar a lo/s Proveedor/es para que estos realicen un presupuesto y así conocer […]
Facturas Proveedores
La factura, factura de compra o factura comercial es el documento que refleja toda la información de la operación de compra. Lo mismo que sucede […]
Orden de Compra
Es el documento que se le va a enviar al proveedor con los artículos que efectivamente se quieran adquirir. Podemos crear la Orden de Compra […]
Recepción de Mercadería / Remito Proveedor
Es el documento que indica los bienes que ya fueron entregados por el proveedor, es decir que fueron recibidos por nosotros, según el pedido de […]
Pagos a Proveedores
Mediante esta acción lo que hacemos es generar la orden de pago a proveedores. Para eso dentro del módulo Compras, Pago a proveedores, se nos […]
Constatacion de Comprobantes
La constatación de comprobantes es un proceso que permite verificar los datos que posee la factura de un proveedor con los datos informados a la […]